重庆两江新区交通运输管理中心2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆两江新区交通运输管理中心是管委会负责交通运输管理的直属事业单位，在市政管理局的指导下开展工作。机构规格为副处级，机构类别为公益一类。宗旨是为交通运输管理提供服务。

（一）职能职责。贯彻执行国家和地方道路运输、水上交通相关法律法规和政策方针；负责交通运输业管理的事务性工作。主要包括受委托承担经营许可、港口管理、水路管理、地方航道管理、地方海事管理、道路运输管理和相关业务经营安全生产管理等具体事务性工作，提供法定船舶检验服务，维护交通运输市场平等竞争秩序，促进交通运输经济发展；负责交通运输市场监管的事务性工作。主要包括受委托承担水、陆运输服务、车辆维修、驾驶培训的安全监管、质量监管、信用考核、投诉管理等具体事务性工作；负责交通运输行业统计报表和相关业务咨询工作。主要包括承担交通运输行业抽样调查、统计、市场预测、信息引导等工作；负责实施交通发展战略，编制并实施交通运输行业发展规划，实施港区岸线规划与建设，实施道路运输行业规划与发展，促进水、陆经济发展；负责组织实施重点物资和紧急客货水、陆运输，水上交通事故搜救打捞、人命救助和应急救援等；完成党工委管委会交办的其他事项。

（二）单位构成。重庆两江交通运输管理中心内设综合科、安全科、港航科、运政管理科、维修培训科、监督站6个职能科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数24605673.62元，其中：一般公共预算拨款24605673.62元。收入较去年减少12980308.34元，主要是项目经费拨款减少11630962.00元。

（二）支出预算：2022年年初预算数24605673.62元，其中：一般公共服务支出预算24605673.62元，社会保障和就业支出预算632618.40元，卫生健康支出预算470823.50元，住房保障支出预算423581.20元，交通运输支出23078650.52元。支出预算较去年减少12980308.34元，主要是基本支出预算减少1349321.14元，项目支出预算减少11630987.20元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入24605673.62元，一般公共预算财政拨款支出24605673.62元，比2021年减少12980308.34元。其中：基本支出11706098.82元，比2021年减少1349321.14元，主要原因是水上应急救援中心物业管理费和公务船费用预算口径由基本支出改为项目支出。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出12899574.80元，比2021年减少11630987.20元，主要原因是减少了嘉陵江船舶清理等项目，主要用于交通运输行业安全管理等重点工作。

本单位2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

本单位2022年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算121143元，比2021年减少5000.00元。其中：因公出国（境）费用0元，与2021年一致；公务接待费29143元，与2021年一致；公务用车运行维护费92000元，比2021年减少5000元，主要原因是响应过紧日子要求，节能降耗；公务用车购置费0元，与2021年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费3684326元，比上年减少1549630.16元，主要原因是响应过紧日子要求，节能降耗。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额55000元：政府采购货物预算55000元；其中一般公共预算拨款政府采购55000元：政府采购货物预算55000元。

3、绩效目标设置情况。2022年整体和项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 24605673.62元，涉及项目共17个（其中，当年一般公共预算拨款安排项目17个，金额12899574.80元）。

4、2021年绩效评价工作。单位开展自评项目23个，涉及金额10183100元。单位自评结果为：项目平均综合得分94分，综合评价等级为优。绩效目标完成情况分析及评价结果拟运用情况：一是单位通过深入开展现场安全督导和各类专项整治工作，加强防汛抗旱、应急演练、建设风险管控系统及智慧交通调度指挥系统等工作，圆满完成年度各项工作目标任务和行业监管职能职责；二是通过绩效自评，进一步了解与项目相关的制度建设及执行情况、项目的完成情况、资金的使用情况以及取得的成效，及时发现项目实施过程中的问题并总结经验，提出改进的意见和建议，保证项目资金使用管理规范性、安全性和有效性，为指导预算编制、申报绩效目标、优化财政支出结构、提高公共服务水平等方面提供决策依据。

交管中心2021年无财政重点绩效评价项目。

5、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：黄懿 联系方式：黄懿，电话：023-63428288）