重庆两江新区城市管理综合执法支队2022部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责宣传、贯彻执行国家和重庆市关于城市管理有关的法律法规、管理规章和决议决定，协助制定城市管理综合执法行为规范并监督落实。

2、依法受委托查处两江新区规划区域内市容市貌、市容秩序、市政设施、环境卫生、户外广告、道路扬尘控制、风景园林绿化等方面的违法行为。

3、负责依法查处两江新区规划城镇建设用地范围内的违法建设行为，以及露天烧烤及露天焚烧垃圾、枯草、秸秆、沥青塑料等造成空气污染的违法行为。

4、依法受委托开展鸳鸯、人和、天宫殿、翠云、礼嘉、大竹林、金山和康美8个街道的农业、林业、水利、渔政方面违法行为的督查巡查及重大案件查处工作。

5、依法受委托开展两江新区规划区域内城管综合执法专项整治行动和重大执法活动，应急支援鸳鸯、人和、天宫殿、翠云、礼嘉、大竹林、金山和康美8个街道重大城管执法活动和突发事件；开展城管综合执法的巡查、督查、指导、考核、培训和宣传，纠察城管综合执法人员劳动纪律、队容风纪、廉洁自律、安全文明执法等行为。

6、负责全区数字城管建设及数字化城市管理监督指挥中心日常工作。

7、完成两江新区党工委管委会交办的其他事项；并经市城市管理部门同意，由两江新区与相关行政区协商一致，承担纳入城市管理范围内的两江新区其他规划区域内城管执法工作。

（二）单位构成

重庆两江新区城市管理综合执法支队是参照公务员法管理的事业单位。内设综合科、财务科、督查科、法规科、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队，数字化城市管理监督指挥中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数87734049.86元，其中：一般公共预算拨款87734049.86元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较去年增加17372917.32元，主要是基本支出预算经费拨款减少232786.08元，项目支出预算经费拨款增加17605703.40元。

（二）支出预算：2022年年初预算数87734049.86元，其中：社会保障和就业支出预算1777663.92元，卫生健康支出预算1276093.30元，城乡社区支出预算83076740.68元，农林水支出595200.00元，住房保障支出预算1008351.96元。支出预算较去年增加17372917.32元，主要是基本支出预算减少232786.08元，项目支出预算增加17605703.40元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入87734049.86元，一般公共预算财政拨款支出87734049.86元，比2021年增加17372917.32元。其中：基本支出38412329.86元，比2021年减少232786.08元，主要原因是按政策调整社会保障和就业支出；项目支出49321720.00元，比2021年增加17605703.40元，主要原因是增加了危险源（化粪池）智能监测系统建设项目、城市管理综合服务平台建设和联网工作项目、数字城管坐席及信息采集工作服务项目等，主要用于开展城市综合管理服务平台指挥协调、行业应用、综合评价、城市运行安全监管、数据汇聚、数据交换、业务指导、监督检查、公众服务等，构建适应城市高质量发展要求的“一网统管、一屏通览、一键联动”工作体系，统筹协调、指挥监督、综合评价本级城市综合管理服务工作；建立预测性管理体系，监测化粪池运行安全等重点工作。

本单位2022年无政府性基金预算，未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

本单位2022年无国有资本经营预算，未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算1043443.00元，比2021年增加673000.00元。其中：因公出国（境）费用0元，与2021年保持一致；公务接待费79443.00元，与2021年保持一致；公务用车运行维护费644000.00元，比2021年增加353000.00元，主要原因是根据城管执法体制改革，收回了派驻街道大队的8辆执法用车；公务用车购置费320000.00元，比2021年增加320000.00元；主要原因是本单位公务用车已具备更新条件，经管委会审批按规定报废、拍卖等处置后重新购置（2辆）。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费17096702.74元，比上年增加278357.88元，主要原因是增加了公务用车购置费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额1761000.00元：政府采购货物预算316000.00元、政府采购工程预算1445000.00元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购1761000.00元：政府采购货物预算316000.00元、政府采购工程预算1445000.00元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。2022年整体和项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目共 5个，涉及一般公共预算当年财政拨款87734049.86元（其中，当年一般公共预算拨款安排项目5个，金额87734049.86元）。

4、2021年绩效评价工作。

单位自评项目4个，自评结果为良。本单位2021年无财政重点绩效评价项目。

5、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆14辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车8辆、特种专业技术用车4辆。2022年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刁永福  联系方式：023-63219600