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[索 引 号]
115000005567784755/2022-00962
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
两江新区管委会
[ 发字文号 ]
[ 标  题 ]
重庆两江新区建设管理事务中心2022年部门预算情况说明
[ 成文日期 ]
2022-04-07
[ 发布日期 ]
2022-04-07
[ 有 效 性 ]
有效

重庆两江新区建设管理事务中心2022年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆两江新区建设管理事务中心(重庆两江新区建设施工安全监督站、重庆两江新区建设工程质量监督站)是管委会为开发建设管理提供服务的直属事业单位,在建设管理局(民防办)指导下开展工作。机构规格为正处级,机构类别为公益一类。本中心的宗旨为两江新区开发建设提供服务。其职责任务主要包括以下八个方面:

1、贯彻执行建设工程管理相关方针及法律法规,依法受委托承担相关建设管理工作。

2、承担辖区建筑行业资质资格管理事务性工作,负责建筑、监理、检测等单位资质和从业人员资格的审查、备案等具体工作。

3、承担辖区建设工程质量监督事务性工作,负责工程质量监督执法,受理辖区内建筑工程质量投诉,参与重大质量安全事故的处理等工作。

4、承担辖区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产监督,工程建设施工安全监督执法事务性工作;做好辖区注册建筑企业安全生产许可证管理,参与建筑工程安全生产事故调查处理工作。

5、承担建设工程施工许可管理事务性工作,负责建设施工活动中违法行为的查处工作。

6、指导建筑行业工程建设活动所造成的地质灾害防治事务性工作,参与工业与民用建筑的抗震设防和城市地下空间的综合利用工作。

7、负责建筑工程施工节能管理,做好新型建材、环保建材、新能源的推广和应用工作。

8、完成党工委管委会交办的其他事项。

(二)单位构成

重庆两江新区建设管理事务中心(重庆两江新区建设施工安全监督站、重庆两江新区建设工程质量监督站)内设综合科、建设管理科、设备管理科、建筑节能科、安监一科、安监二科、质监一科、质监二科8 个职能科室。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数28602794.52元,其中:一般公共预算拨款28602794.52元,政府性基金预算拨款0元,国有资本经营预算收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入 0元,其他收入0元。收入较去年减少5236317.67元,主要原因一是按照管委会要求,办公地点由翠渝路2号南山宿舍搬至新科国际A座集中办公,减少租金、物业费等费用约4010000元;二、在职人员政策性调资减少约790000元;三、重庆水土嘉陵江大桥完工,本年度无该项安全监督专项经费123000元。

(二)支出预算:2022年年初预算数28602794.52元,其中:社会保障和就业支出预算1404629.52元,卫生健康支出预算1021462.3元,住房保障支出预算892370.76元,城乡社区支出25284331.94元。支出预算较去年减少5236317.67元,主要是基本支出预算减少4807449.67元,项目支出预算减少428,868元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入28602794.52元,一般公共预算财政拨款支出28602794.52元,比2021年减少5236317.67元。其中:基本支出22338262.52元,比2021年减少4807449.67元,主要原因一是按照管委会要求,办公地点由翠渝路2号南山宿舍搬至新科国际A座集中办公,减少租金、物业费等费用约4010000元,二是在职人员政策性调资减少约790000元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出6264532元,比2021年减少428,868元,主要原因是重庆水土嘉陵江大桥完工,本年度无该项安全监督专项经费123000元,主要用于建设工程安全检查、监督抽测等重点工作。

重庆两江新区建设管理事务中心2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

重庆两江新区建设管理事务中心2022年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算260000元,比2021年减少12500元。其中:因公出国(境)费用0元,与2021年相同;公务接待费30000元,与2021年持平;公务用车运行维护费230000元,比2021年减少12500元,主要原因是落实两江新区管委会“过紧日子”要求,压缩公务用车运行维护费;公务用车购置费0元,与2021年相同。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费28602794.52元,比上年减少5236317.67元,主要原因一是按照管委会要求,办公地点由翠渝路2号南山宿舍搬至新科国际A座集中办公,减少租金、物业费等费用约4010000元;二、在职人员政策性调资减少约790000元;三、重庆水土嘉陵江大桥完工,本年度无该项安全监督专项经费123000元。主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额300000元:政府采购货物预算300000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元;其中一般公共预算拨款政府采购300000元:政府采购货物预算300000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。2022年整体和项目支出均实行了绩效目标管理,涉及项目共7个,涉及一般公共预算当年财政拨款 6264532元(其中,当年一般公共预算拨款安排项目7个,金额6264532元)。

4、2021年绩效评价工作。

项目支出绩效自评表

项目名称

重庆水土嘉陵江大桥安全监督管理服务外包专项经费

项目概况

委托具有资质的供应商,对重庆嘉陵江大桥工程施工期间的安全工作协助安监站加强现场安全监管、检查并编制阶段咨询报告,同时对重庆嘉陵江大桥工程建设过程进行相关技术咨询服务。

立项依据

根据渝两江安委办发【2017】65号重庆两江新区安全生产委员会办公室关于转发《重庆市人民政府安全生产委员会关于推进安全生产社会化服务工作的实施意见》的通知
《重庆两江新区建设管理局关于重庆水土大桥委托第三方单位协助安监站加强现场安全监管的请示》

总体绩效目标

购买服务之日起至项目竣工期间,控制重特大事故发生率0%,较大事故发生率0%,一般事故发生率0.3%。

当年绩效目标

年度目标控制重特大事故发生率0%,较大事故发生率0%,一般事故发生率0.3%。

年度预算执行情况(万元)

项目年度预算数

12.3万

项目年度执行数

12.3万

其中:上级财政补助


其中:上级补助执行数


区本级安排

12.3万

区级资金执行数

12.3万

其他资金


其他资金执行数


年度绩效指标

指标名称

年度目标值

实际完成值

完成程度(%)

指标权重(%)

自评得分

重特大事故发生率

0

0

100

20

100

较大事故发生率

0

0

100

20

100

一般事故发生率

0

0

100

20

100

服务水平

100%

100%

100

20

100

企业满意度

100%

100%

100

20

100

总    分

100

绩效目标未全部完成原因分析及整改措施


一、未全部完成原因分析(需对未完成的指标逐项分析)

二、整改措施

重庆两江新区建设管理事务中心2021年无财政重点绩效评价项目。

5、国有资产占有使用情况。截至2021年12月,本单位共有车辆5辆,其中综合执法车1辆,应急保障用车1辆、特种专业技术用车3辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:陈妍雪 联系方式:023-67463816

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