重庆两江新区城市管理综合执法支队​2020年部门决算情况说明

 一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.负责宣传、贯彻国家和重庆市关于城市管理法律法规及有关决议决定，协助制订城市管理综合执法行为规范并监督落实。

2.负责协调组织重大城市管理综合执法活动，监督、检查、指导管理和考核城市管理综合执法工作。

3.负责数字城管建设及数字城管监督指挥中心日常工作。

4.指导各街道城市管理综合执法工作，应急支援各街道重大城市管理综合执法活动和突发事件。

5.协调组织城市管理综合执法培训、执法行为规范和城市管理综合执法宣传工作，统计上报城市管理综合执法相关信息、数据和总结。

6.依法对户外广告、园林绿化进行执法监管，并对违法行为依法进行处罚。

7.市容环卫、市容市貌、市政设施、扬尘控制、园林绿化、农林水利、渔政管理，以及环保、规划、建设、交通、市场等相关执法事项。

8.完成党工委管委会交办的其他事项。

（二）机构设置。

两江新区城市管理综合执法支队是参照公务员法管理的事业单位。内设4个科室，8个大队，1个监控中心：分别是综合科、财务科、督查科、法规科、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队、数字化城市管理监督指挥中心。

1. 单位构成。

本单位无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本单位2020年度收入总计4088.16万元，支出总计4088.16万元，较上年决算减少15.71万元，下降0.38%；主要原因是政策性调整。

2.收入情况。本单位2020年度收入合计4088.16万元，其中财政拨款收入4088.16万元，占100%，较上年决算减少15.71万元，下降0.38%；主要原因是政策性调整。

3.支出情况。本单位2020年度支出合计4088.16万元，较上年决算减少15.71万元，下降0.38%；主要原因是政策性调整。其中：基本支出2584.77万元，占总支出的63.23%；项目支出1503.39万元，占总支出的36.77%。

4.结转结余情况。本单位2020年度年末结转和结余0万元；与上年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

本单位2020年度财政拨款收、支总计8176.32万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少15.71万元，下降0.38%；主要原因是政策性调整。

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

1.收入情况。。本单位2020年度一般公共预算财政拨款收入4088.16万元，较上年决算减少15.71万元，下降0.38%；主要原因是政策性调整。较年初预算增加116.11万，增长2.92%，主要原因是工作需要经组织人事部审批同意增加非在编人员35人，相应增加了非在编人员经费。

2.支出情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出4088.16万元，较上年决算减少15.71万元，下降0.38%；主要原因是政策性调整。较年初预算增加116.11万，增长2.92%，主要原因是工作需要经组织人事部审批同意增加非在编人员35人，相应增加了非在编人员经费。

3.结转结余情况。本单位2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数一致。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）社会保障与就业支出168.27万元，占4.12%；较年初预算数减少27.28万元，下降0.68%，主要原因是政策性调整。

（2）卫生健康支出102.33万元，占2.50%，较年初预算数减少19.97万元，下降0.50%，主要原因是政策性调整。

（3）城乡社区支出3709.55万元，占90.74%，较年初预算数增加158.93万元，增长4.00%，主要原因是工作需要经组织人事部审批同意增加非在编人员35人，相应增加了非在编人员经费。开支主要用于行政运行、一般行政管理事务、城市管理综合执法、城市市容和环境卫生管理、其他城乡社区管理事务支出。

（4）住房保障支出108.01万元，占2.64%；较年初预算数增加4.43万元，增长0.11%，主要原因是政策性调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共财政拨款基本支出2584.77万元。较上年决算减少539.37万元，主要原因是政策性调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；其中：人员经费1499.32万元，较上年决算减少907.08万元，下降37.69%，主要原因是政策性调整；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、退休费等。公用经费1085.45万元，较上年决算增加367.71万元，增长51.23%，主要原因是工作需要经组织人事部审批同意增加非在编人员35人，相应增加了公用经费，八大队办公室从支队搬迁至新办公场所，增加了房屋租赁、水电费、物业管理费等；公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务招待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020年度本单位“三公”经费支出共计27.87万元，较年初预算数减少9.17万元，下降24.76%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降；较上年决算数减少18.54万元，下降39.95%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费今年未发生。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出数额情况。

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用，与年初预算数持平，与上年支出数持平。

本单位2020年度未发生公务车购置费，与年初预算数持平；较上年支出数减少17.18万元，减少100%，主要原因今年未安排公务车购置。

公务车运行维护费支出27.87万元，主要用于执法执勤、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等；较年初预算数减少1.23万元，下降4.22%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；较上年支出数减少1.37万元，下降4.68%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

本单位2020年度未发生公务接待费支出，较年初预算数减少7.94万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，今年未发生公务接待；与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为14辆，公务车实际拥有量为6辆（其余8辆分别在鸳鸯、人和、天宫殿、翠云、礼嘉、大竹林、金山、康美街道执法大队）；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费4.65万元。

1. 其他需要说明的事项

1. 机关运行经费情况说明

2020年本单位机关运行经费支出1085.45万元，机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、印刷费、物业管理费、维修（护）费、公务车运行维护费、其他交通费、劳务费、委托业务费、会议费、培训费、水电费、其他商品服务支出等；较上年决算增加367.71万元，增长51.23%，主要原因是工作需要经组织人事部审批同意增加非在编人员35人，相应增加了办公运行经费，八大队办公室从支队搬迁至新办公场所，增加了房屋租赁、水电费、物业管理费等。

此外本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，较上年决算减少0.67万元，减少100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出30.03万元，较上年决算数减少27.22万元，下降47.54%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制培训经费，全年实际支出较上年大幅下降。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备1套，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020本单位政府采购支出总额345.78万元，其中：政府采购货物支出321.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.08万元，授予中小企业合同金额267.13万元，占政府采购支出总额的77.25%，其中：授予小微企业合同金额142.67万元，占政府采购支出总额的41.26%。主要用于采购执法服装、办公家具、执法装备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金1503.38万元。从评价情况来看，预算资金到位率为100%，专项项目资金保障到位，且到位及时；专项项目资金均用于城市管理及数字化智慧城市事业，专款专用率为100%，资金使用合规，资金拨付审批程序和手续完整、合规，预算执行率高；本单位各科室、大队、数字监控中心相互配合，高度重视专项项目资金的管理工作，先后出台了多项有针对性的资金管理办法，以强化对专项项目资金使用过程的监督和跟踪；从社会效益指标和满意度指标情况看城市环境良好率及群众满意度均达到了85%以上，较好的完成了目标任务。

1. 绩效自评结果

1.绩效目标自评表

综合执法支队网站城管执法信息平台数字城管和市政危险源远程监控系统迁云项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好；（一）数字城管系统迁云项目内容及规模：此次迁移包含数字城管系统中MIS、数据采集、nginx、GIS、多媒体、业务库、统计库等服务器以及备份服务器、接口对接服务器、预发布服务器、服务器防勒索软件、机柜机位服务、互联网带宽、VPN、堡垒机账号等的迁移部署。 （二）市政危险源远程监控系统迁云项目内容及规模：此次迁移包含危险源在线监测预警系统中三台服务器（一台web服务器、一台应用服务器、一台数据库服务器），操作系统、数据库、网络的迁移部署以及系统集成等。（三）本项目迁移综合执法支队网站、城管执法信息平台，租用两江云资源服务。租用云服务器2台（包括12核CPU、内存136G、系统盘80G，数据库存储2548G）、操作系统2套、互联网接入10M，系统迁移部署服务1项。确保了数字城管和市政危险源远程监控系统、网站、执法平台正常高效可用。项目全年预算数为89.46万元，执行数为76.54万元，完成预算的85.56%。主要产出和效果：一是数量指标，完成程度100%；二是质量指标，完成程度达到90%；三是时效指标，完成程度100%；四是效益指标，完成程度100%。发现问题及原因一是服务质量达标率90%，原因是租赁的云服务偶尔故障，导致业务短暂中断；二是资金执行率85.56%，原因是预算编制不精细，对发生的事项没有进行准确、详尽的预估。下一步改进措施，一是督促云服务单位完善保障措施，严格按照合同进行考核，二是提高预算编制水平，合理、精准、科学的编制预算。

1. 绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：（联系人：刁永福，联系电话：023-63219600）