重庆两江新区人才和就业管理中心2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

根据委领导对《关于两江新区人才就业中心优化调整建议》的批示精神，本单位主要职责是：贯彻落实两江新区关于人才的各项决策部署，制定人才服务工作计划并负责实施；开展重点人才引育工作，协助开展高层次人才、急需紧缺人才和创新创业人才引进、培育工作；承担人才认定工作，开展人才认定评价体系建设；开展职称评定等事务性工作；承担人才政策兑现工作，协助制订人才引进培育政策；具体落实政策兑现工作；承担人才交流服务工作，搭建人才交流平台，开展人才交流活动，建立健全“一站式”人才服务体系，承担国际高端人才服务工作；开展人才人事代理、代办有关服务；承担人力资源服务机构初审和监管工作。

（二）机构设置

重庆两江新区人才和就业管理中心内设综合科、人才科2个职能科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门无二级预算单位，纳入本单位2020年度决算编制的仅包括人才和就业管理中心本级预算。

（四）机构改革情况

本部门未涉及本次党和国家机构改革，职能职责未调整

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,567.34万元，支出总计1,509.84万元。收入较上年决算数增加152.20万元、增加10.76%，主要原因是增加了重庆市人才研究和人力资源服务协会-科研课题费5万元、重庆市专家服务中心-博士后沙龙走进两江新区活动费6万元、重庆市人力资源和社会保障局-第四批重庆市专家服务基地资助经费50万元合计61万元。支出较上年决算数增加94.70万元，增加6.69%，主要原因是本年度政策性调整，引起工资福利相关支出下降，基本支出减少304.40万元，项目经费增加专业化聘用人员经费683万元，减少自主择业军转干补贴284万元，项目经费增加399万元。

2.收入情况。2020年度收入合计1,567.34万元，较上年决算数增加152.20万元，增加10.76%，主要原因是其他收入增加了重庆市人才研究和人力资源服务协会-科研课题费5万元、重庆市专家服务中心-博士后沙龙走进两江新区活动费6万元、重庆市人力资源和社会保障局-第四批重庆市专家服务基地资助经费50万元合计61万元。其中：财政拨款收入1,506.34万元，占96.11%。

3.支出情况。2020年度支出合计1,509.84万元，支出较上年决算数增加94.70万元，增加6.69%，主要原因是政策性调整，引起工资福利相关支出下降，人员经费减少348.64万元。项目经费增加专业化聘用人员经费683万元，减少自主择业军转干补贴284万元，项目经费增加399万元。其中：基本支出770.03万元，占51.00%；项目支出739.81万元，占49.00%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余57.50万元，较上年决算数减少113.02万元，减少66.28%。主要原因为上缴结余资金140万元，本年其他收入结转结余57.50万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,506.34万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加91.21万元，增加6.44%。主要原因是本年度政策性调整，引起工资福利相关支出下降，人员经费减少348.64万元。项目经费增加专业化聘用人员经费683万元，减少自主择业军转干补贴284万元，项目经费增加399万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,506.34万元，较上年决算数增加91.21万元，增加6.44%。主要原因是本年度政策性调整，引起工资福利相关支出下降，人员经费减少348.64万元。项目经费增加专业化聘用人员经费683万元，减少自主择业军转干补贴284万元，项目经费增加399万元。较年初预算数增加163.47万元，增长12.00%。主要原因是年中追加基本支出预算96.99万元、项目支出预算66.48万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,506.34万元，较上年决算数增加91.21万元，增加6.44%。主要原因是本年度政策性调整，引起工资福利相关支出下降，人员经费减少348.64万元。项目经费增加专业化聘用人员经费683万元，减少自主择业军转干补贴284万元，项目经费增加399万元。较年初预算数增加163.47万元，增长12.00%。主要原因是年中追加基本支出预算96.99万元、项目支出预算66.48万元。

3.结转结余情况。本部门2020年度无结转结余情况，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：  

（1）社会保障与就业支出1,419.43万元，占94.23%，较年初预算数增加154.98万元，增长12.26%。

（2）卫生健康支出38.07万元，占2.53%，较年初预算数减少1.44万元，下降3.65%，主要原因是公务员医疗补助报销减少。

（3）住房保障支出48.84万元，占3.24%，较年初预算数增加9.93万元，增加25.52%，主要原因是住房公积金缴费支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出770.03万元。其中：人员经费575.92万元，较上年决算数减少348.64万元，减少37.71%。主要原因是政策性调整，引起工资福利相关支出下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费194.10万元，较上年决算数增加44.24万元，增加29.52%。主要原因是政策性变化引起运行经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。与上年支出数相比，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费支出，与上年决算数和年初预算数相比，基本持平。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出，与上年决算数和年初预算数相比，基本持平。

本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出，与上年决算数和年初预算数相比，基本持平。

本单位2020年度未发生公务接待费支出。较年初预算数减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费下降。与上年支出数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出194.10万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。机关运行经费较上年决算数增加44.24万元，增加29.52%，主要原因是政策性变化引起运行经费增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.50万元，较上年决算数增加0.12万元，增长31.58%，主要原因是增加了人力资源机构场地会议支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0万元，较上年决算数减少0.36万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，按疫情防控要求减少了培训活动，相关费用支出减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金736.31万元，从评价情况来看，除档案数字化管理项目自评总分98.1外，其余项目绩效目标均全部完成，自评总分100分，总体完成好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

档案数字化管理项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，除接收档案数量未达年初设定绩效指标值外，其余指标均已完成。项目全年预算数为10.26万元，执行数为10.26万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1、2020年度档案数字化整理进度实时更新；2、按照人事档案标准进行分离整理，实现数据集中向上，资源共享，异地查询，统计分析。发现的问题及原因：重庆市人才交流服务中心在2020年大力推进档案数字化工作并开通网办渠道，部分业务不需要实体档案转递即可在网上申请办理，导致接收档案数量未达目标值。下一步改进措施：今后要更加准确预估接收档案数量。

档案数字化管理项目自评表如下：

（三）重点绩效评价结果

本部门2020年度未进行重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：黄欢，023-63395209。