重庆两江新区教育管理中心2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

指导各学校教育教学业务、承担教改和教育科研、开展教育教学质量评估、承担德育体卫艺管理；开展教师业务培训、承办日常业务考核评价及辖区内各学校信息技术教育及教育技术装备工作；承担学生资助管理；开展招生、考试、学籍管理等工作。

（二）机构设置

重庆两江新区教育管理中心为管委会直属参公事业单位。其中，主任1名、副主任2名，内设机构正科级领导职数5名，副科级领导职数2名。

（三）单位构成

重庆两江新区教育中心无下属单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计926.42万元，支出总计926.42万元。收支较上年决算数减少397.74万元、下降30%，主要原因：一是贯彻中央及市“勤俭节约”、“过紧日子”精神，压缩单位运转费用，厉行勤俭节约，非必要谨慎支出原则，大幅度压缩基本支出；二是受疫情影响，诸多教育质量提升等聚集性活动大幅压减，项目收入和支出减少。因此本年收支减少较大。

2.收入情况。2020年度收入合计920.69万元，较上年决算数减少397.74万元，下降30.2%。主要原因：一是贯彻中央及市“勤俭节约”、“过紧日子”精神，压缩单位运转费用，厉行勤俭节约，非必要谨慎支出原则，大幅度压缩基本支出；二是受疫情影响，诸多教育质量提升等聚集性活动大幅压减，项目收入和支出减少。因此本年收支减少较大。

其中：财政拨款收入920.69万元，占100%；此外，年初结转和结余5.73万元。

3.支出情况。2020年度支出合计920.69万元，较上年决算数减少397.74万元，下降30.2%。主要原因：一是贯彻中央及市“勤俭节约”、“过紧日子”精神，压缩单位运转费用，厉行勤俭节约，非必要谨慎支出原则，大幅度压缩基本支出；二是受疫情影响，诸多教育质量提升等聚集性活动大幅压减，项目收入和支出减少。因此本年收支减少较大。

其中：基本支出 605.79万元，占65.8%；项目支出314.90万元，占34.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余5.73万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计920.69万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少397.74万元，下降30.2%。主要原因：一是贯彻中央及市“勤俭节约”、“过紧日子”精神，压缩单位运转费用，厉行勤俭节约，非必要谨慎支出原则，大幅度压缩基本支出；二是受疫情影响，诸多教育质量提升等聚集性活动大幅压减，项目收入和支出减少。因此本年收支减少较大。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入920.69万元，较上年决算数减少397.74万元，下降30.2%。较年初预算数减少176.84万元，下降16.1%。主要原因是受疫情影响，诸多教育质量提升及聚集性活动大幅度压缩，项目收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出920.69万元，较上年决算数减少397.74万元，下降30.2%。较年初预算数减少176.84万元，下降16.1%。主要原因是受疫情影响，诸多教育质量提升及聚集性活动大幅度压缩，项目支出减少。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出824.11万元，占89.5%，较年初预算数减少155.12万 元，下降15.8%，主要原因是在单位运行中贯彻“过紧日子”精神，厉行勤俭节约，压缩非必要支出，基本支出大幅减少；另受疫情影响，诸多计划中的教育教学质量提升及聚集性体育活动无法开展，项目支出大幅度压缩；因此本年教育支出减少较大。

（2）社会保障与就业支出44.72万元，占4.9%，较年初预算数减少11.16万元，下降20%，主要原因是社保缴费比例调减。

（3）卫生健康支出26.41万元，占2.9%，较年初预算数减少12.07万 元，下降31.4%，主要原因是公务员医疗补助报销减少。

（4）住房保障支出25.45万元，占2.8%，较年初预算数增加1.50万 元，增长6.3%，主要原因是住房公积金缴费基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出605.79万元。其中：人员经费418.76万元，较上年决算数减少225.01万元，下降35%，主要原因一是贯彻过“紧日子”精神，落实“非必要则不支出”原则，进一步压缩人员支出经费；二是按照新的会计标准，进一步规范了会计记账规则，人员支出部分有所减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费187.03万元，较上年决算数增加45.37万元，增长32%，主要原因是受疫情影响，承担教育系统大部分与疫情相关的开支，造成公用经费一定程度上涨，经费开支增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.44万元，较年初预算数减少4.32万元，下降55.7%；较上年支出数减少1.01万元，下降22.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费支出，与年初预算数和上年支出数持平。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出，与年初预算数和上年支出数持平。

公务车运行维护费3.44万元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.41万元，下降29.1%；较上年支出数减少0.89万元，下降20.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少2.91万元，下降100%；较上年支出数减少0.12万元，下降100%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.44万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出187.03万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。 机关运行经费较上年决算数增加45.37万元，增长32%，主要原因是受疫情影响，承担教育系统大部分与疫情相关的开支，因此机关运行经费增加。

此外，本年度一般公共财政拨款会议费支出0.39万元，较上年决算数减少4.01万元，下降91.1%，主要原因是受疫情影响，会议费支出减少。本年度一般公共财政拨款培训费支出 75.48万元，较上年决算数减少274.33万元，下降78.4%，主要原因是受疫情影响，聚集性活动减少，大规模减少培训活动，同时教育培训项目在上年已经开展，本年处于结题阶段，因此经费支出较少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 30万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购“开口既美”、“体育竞赛活动”等服务采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，教管中心对部门整体和5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金314.90万元；从评价情况来看，各个项目基本均完成了年初时设置的绩效计划。

（二）绩效自评结果

1.一级项目：智慧教育顶层设计方案

2.二级项目：教育教学业务能力提升

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：邓文荣，联系电话：023-67464998。