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[索 引 号]
115000005567784755/2020-02189
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
两江新区管委会
[ 发字文号 ]
[ 标  题 ]
重庆两江新区交通运输管理中心2019年度部门决算情况说明
[ 成文日期 ]
2020-10-30
[ 发布日期 ]
2020-10-30
[ 有 效 性 ]
有效

重庆两江新区交通运输管理中心2019年度部门决算情况说明

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一、部门基本情况

重庆两江新区交通运输管理中心是两江新区管委会负责交通运输管理的直属事业单位,在新区城市管理局的指导下开展工作。机构规格为副处级,机构类别为公益一类。

(一)职能职责

贯彻执行国家和地方道路运输、水上交通相关法律法规和政策方针;负责交通运输业管理的事务性工作;负责交通运输市场监管的事务性工作;负责交通运输行业统计报表和相关业务咨询工作;负责实施交通发展战略,编制并实施交通运输行业发展规划,实施港区岸线规划与建设,实施道路运输行业规划与发展,促进水、陆经济发展;负责组织实施重点物资和紧急客货水、陆运输,水上交通事故搜救打捞、人命救助和应急救援等。

(二)机构设置

内设综合科、海事船检(港口)科、运政管理科、维修培训科、监督站5个职能科室。

(三)单位构成

2019年度决算编制单位为重庆两江新区交通运输管理中心。

(四)机构改革情况。本单位不涉及本次党和国家机构改革及职能职责调整。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计5,514.27万元,支出总计5,514.27万元。本年收支较上年决算数减少429.12万元、下降7.22%,主要原因是2018年度新增的大竹林丝厂码头关闭搬迁项目工作经费预算安排共计914.7万元,2018年度已经完成支付684.7万元,余款230万元纳入2019年度预算并完成支付,该项目收支较上年相比减少了454.7万元;其次是市级交通部门将转移支付工作经费调整拨款方式,2019年度起不再直接下拨给我中心,此项收入较上年减少25.33万元,下降率100%。本部分的收入总计包括收入合计2,441.09万元、年初结转和结余3,073.18万元;支出总计5,514.27万元,包括本年支出合计2,440.74万元、年末结转和结余3,073.53万元。

2.收入情况。2019年度收入合计2,441.09万元,较上年决算数减少454.45万元,下降15.69%,主要原因是2018年度新增的大竹林丝厂码头关闭搬迁项目工作经费预算安排共计914.7万元,2018年度已经完成支付684.7万元,余款230万元纳入2019年度预算并完成支付,该项目收支较上年相比减少了454.7万元;其次是市级交通部门将转移支付工作经费调整拨款方式,2019年度起不再直接下拨给我中心,此项收入较上年决算数减少25.33万元,下降率100%。2019年度收入合计2,441.09万元,其中:财政拨款收入2,441.09万元,占100.00%,较年初预算数减少1644万元,下降40.5%;年初结转和结余3,073.18万元。

3.支出情况。2019年度支出合计2,440.74万元,较上年决算数减少429.47万元,下降14.96%,主要原因2018年度新增的大竹林丝厂码头关闭搬迁项目工作经费预算安排共计914.7万元,2018年度已经完成支付684.7万元,余款230万元纳入2019年度预算并完成支付,该项目收支较上年相比减少了454.7万元。2019年度支出合计2,440.74万元,较年初预算数减少1644万元,下降40.5%。其中:基本支出1,300.45万元,占53.28%;项目支出1,140.29万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余3,073.53万元,较上年决算数增加0.35万元,增长0.01%,主要原因是:职工公务出差借款未及时收回导致的结余,2020年度已经缴回财政金库。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,441.09万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少429.12万元,下降14.95%。主要原因2018年度新增的大竹林丝厂码头关闭搬迁项目工作经费预算安排共计914.7万元,2018年度已经完成支付684.7万元,余款230万元纳入2019年度预算并完成支付,该项目收支较上年相比减少了454.7万元。较年初预算数减少1644万元,下降40.5%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,441.09万元,较上年决算数减少429.12万元,下降14.95%。主要原因是2018年度新增的大竹林丝厂码头关闭搬迁项目工作经费预算安排共计914.7万元,2018年度已经完成支付684.7万元,余款230万元纳入2019年度预算并完成支付,该项目收支较上年相比减少了454.7万元。较年初预算数减少了1644万元,下降40.5%。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.35万元,较上年决算数增加0.35万元,增长0.00%,主要原因是:职工公务出差借款未及时收回导致的结余,2020年度已经缴回财政金库。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出83.19万元,占3.41%,较年初预算数减少4.41万元,下降5.03%,主要原因是第四季度在编人员减少1人,养老保险、职业年金缴费等支出随之下降。

(2)卫生健康支出44.01万元,占1.80%,较年初预算数减少1.48万元,下降3.25%,主要原因是主要原因是第四季度在编人员减少1人,医疗补助支出费用随之下降。

(3)交通运输支出2,279.19万元,占93.38%,较年初预算数减少1,609.51万元,下降41.39%,主要原因:一是交通运输信息化建设(风控系统、监控系统)两个项目经评审后,调减预算194万元;二是海事工作囤船安全停泊水域安全整治项目因施工单位未提前竣工验收相关资料,工程验收受阻,涉及资金500万元;三是两江新区客(渡)船抗风能力提升专项资金项目490万元预算资金未达到支付条件;四是便民服务大厅工程项目尚未完成审计结算,涉及预算资金181万元;五是会议室设备购置、囤船维修改造项目未通过评审,涉及预算资金182万元;水上交通环保工作项目评审调减36万元。六是汛期重点时段无人机巡航服务、应急保障工作两个项目因实际工作量未达到预期值,下调经费开支26万元。

(4)住房保障支出34.35万元,占1.41%,较年初预算数减少2.44万元,下降6.63%,主要原因是第四季度在编人员减少1人,公积金支出随之下降。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,300.45万元。其中:人员经费880.81万元,较上年决算数增加298.98万元,增长51.39%,主要原因是:新增3名在编人员;补发了2018年度绩效目标。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费419.64万元,较上年决算数增加46.32万元,增长12.41%,主要原因:一是今年主办召开了70周年大庆交通行业安全稳定部署大会、全区交通运输行业安全管理经验交流大会、交通行业发展问题与困难分析座谈等,会议费较上年增长较大;二是上年新招的在编人员、军转干部入职后,工资福利支出及其配套费用如办公费、差旅费、交通费等随之增加;三是水上应急救援船艇日常运行维护费用由项目预算调整为基本预算;四是随着优化提升营商环境的相关要求,网上办理、便民咨询服务等业务加大,网络费用也相应增加。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、手续费、邮电费、委托业务费、租赁费、公务车运行维护费、专用燃料费、差旅费、其他交通费和其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计11.58万元,较年初预算数减少20.33万元,下降63.71%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费支出。较上年支出数减少2.37万元,下降16.99%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,今年无接待任务,未产生接待支出费用。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访)。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国(境)费用支出。

本单位2019年度未发生公务车购置费用支出。

2019年度公务车运行维护费11.58万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、交通运输行业业务及安全监管检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少13.42万元,下降53.68%,主要原因是本着厉行节约,强化公务用车统筹管理及车辆安全出行,降低车辆运行成本。较上年支出数减少2.37万元,下降16.99%,主要原因是:车辆油耗费用下降2万元、保险费用减少了几千元。

本单位2019年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少6.91万元,下降100.00%,主要原因是本着厉行节约,控制不必要的公务接待任务。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.32万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出419.64万元,机关运行经费主要用于:办公费、邮电费委托业务费、租赁费、公务车运行维护费、专用燃料费、差旅费和其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加46.32万元,增长12.41%,主要原因是:一是今年主办召开了70周年大庆交通行业安全稳定部署大会、全区交通运输行业安全管理经验交流大会、交通行业发展问题与困难分析座谈等,会议费比上年增长较大;二是2018年新招的在编人员、军转干部入职后,工资福利支出及其配套费用如办公费、差旅费、交通费等随之增加;三是水上应急救援船艇日常运行维护费用从以前年度项目支出经费预算调整到基本预算支出;四是按照两江新区管委会关于优化营商环境的相关工作要求,本单位网上办理、便民咨询服务等业务量增大,光纤租赁及网络宽带费用也相应增加。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.55万元,较上年决算数增加1.79万元,增长64.86%,主要原因是今年主办召开了70周年大庆交通行业安全稳定部署大会、全区交通运输行业安全管理经验交流大会、交通行业发展问题与困难分析座谈等,会议费比上年增长较大。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.13万元,较上年决算数减少0.99万元,下降46.70%,主要原因是厉行节约,鼓励参加本地或者线上培训学习,严格控制外派培训。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,应急保障用车5辆。单价50万元(含)以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额129.70万元,其中:政府采购服务支出129.70万元。授予中小企业合同金额49.70万元,占政府采购支出总额的38.32%,其中:授予小微企业合同金额49.70万元,占政府采购支出总额的38.32%。主要用于:采购委托三方专业机构协助监管、指导及帮扶交通运输行业企业,提升行业安全管理整体水平;委托专业机构对辖区公交企业服务进行测评,为群众提供便捷高效的出行服务。

五、预算绩效管理情况说明

本部分内容需单位自行撰写。

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对18个项目开展了绩效自评,其中,以委托第三方形式开展绩效自评1项,涉及资金80万元,从评价情况来看,该项目综合得分98分,评价等级为优秀,通过该项工作由第三方机构对辖区200家小微企业开展安全检查、安全基础工作帮扶、从业人员专业安全培训等工作,帮助企业开展风险识别、管控、安全隐患整改、闭环,完善安全责任体系,提高企业从业人员的安全素质和能力。。

(二)绩效自评结果

  1. 绩效目标自评表

项目名称

两江新区交通运输企业安全技术服务

项目概况

该项目是通过招标与第三方机构签订合同,服务期限共计三年,从2018年8月正式开始项目,内容主要是由第三方机构对辖区200家小微企业开展安全检查、安全基础工作帮扶、从业人员专业安全培训等工作,帮助企业开展风险识别、管控、安全隐患整改、闭环,完善安全责任体系,提高企业从业人员的安全素质和能力。截止2018年10月底,已完成对56家企业的帮扶工作,项目第一期工作量已完成28%,此项工作得到辖区企业的普遍认同,对企业的安全管理有很大的帮助。

立项依据

根据上级部门政策文件精神,通过向第三方专业机构购买服务协助行业主管部门落实安全监管工作 。《重庆两江新区财政局关于做好2018年部门预算项目支出绩效目标编制工作的通知》文件精神。政府采购竞争性磋商文件(项 目 编 号 :0611-BC1800040567AH)。

总体绩效目标

通过第三方机构对企业的检查、帮扶,切实提高企业的安全台账制作水平、安全工作能力水平、安全意识文化水平,进一步提升企业的安全管理工作。

当年绩效目标

本年度由第三方检查、帮扶的企业的安全台账更加规范、安全制度更加完善、安全管理水平有所提高、安全文化水平有所提升。

年度预算执行情况(万元)

项目年度预算数

80

项目年度执行数

80

其中:上级财政补助


其中:上级补助执行数


区本级安排

80

区级资金执行数

80

其他资金


其他资金执行数


年       度           绩             效            指                标

指标名称

年度目标值

实际完成值

完成程度(%)

指标权重(%)

自评得分

数量指标:1.2019年对项目第一期剩余企业和第二期部分企业完成检查帮扶工作

共计200家企业左右

2019年1-8月安全检查109家,帮扶36家,完成项目第一期检查工作。2019年8-12月帮扶14家、安全检查85家。

100

20

20

质量指标:被帮扶企业的安全管理工作得到明显提升,帮扶工作有所成效

通过日常检查企业的台账工作体现

被帮扶企业安全机构、安全培训记录、安全会议资料等均完善,能较好履行企业安全生产主体责任

100

20

20

时效指标:企业的安全生产工作情况

通过帮扶工作后,企业的安全生产工作长期处于较好水平

通过帮扶工作后,企业的安全意识、安全制度、安全水平等均有提升,辖区未发生较大以上安全责任事故。

100

10

10

成本指标:第一期完款跟第二期首款

80万元

共支付80万元

100

10

10

社会效益指标:经过第三方机构帮扶的企业安全台账更加规范、安全制度更加完善、安全管理水平有所提高、安全文化水平有所提升

经过第三方机构帮扶的企业顺利通过年度考核和主管部门安全检查

2019年第三方机构共帮扶企业50家,除注销企业外,均顺利通过安全服务质量考核和安全检查。

100

10

10

可持续指标:根据招标合同,第三方机构按要求2019年内提供帮扶工作

第三方机构每月向交管中心汇报工作进程

第三方机构每月均向中心提供简报,汇报工作开展情况。

100

10

10

满意度指标:企业满意度

普遍满意

受帮扶企业和接受培训企业大部分满意第三方机构服务,认为对企业安全工作有较大帮助。

80

10

8

满意度指标:行业满意度

预期工作达到要求

行业认可第三方机构专业程度和服务态度,行业安全水平有一定提升。

100

10

10







总分

98

绩效目标未全部完成原因分析及整改措施

绩效目标未全部完成原因分析部分受帮扶的小企业存在不配合帮扶、认为帮扶是加大企业负担等情况。                                                        整改措施:中心经过多次宣传教育加大对小企业的帮扶力度,增强企业对安全工作的重视程度。

  2.绩效自评报告或案例

  本单位委托第三方开展了绩效自评,一般性项目一级项目《两江新区交通运输企业安全技术服务》绩效目标自评及报告如下:

《两江新区交通运输企业安全技术服务项目绩效自评报告》

一、基本情况

(一)项目概况

两江新区交通运输企业安全技术服务项目主要是通过招标与第三方机构签订合同,服务期限共计三年,从2018年8月正式开始项目,内容主要是由第三方机构对辖区200家小微企业开展安全检查、安全基础工作帮扶、从业人员专业安全培训等工作,帮助企业开展风险识别、管控、安全隐患整改、闭环,完善安全责任体系,提高企业从业人员的安全素质和能力。截止2018年10月底,已完成对56家企业的帮扶工作,项目第一期工作量已完成28%,此项工作得到辖区企业的普遍认同,对企业的安全管理有很大的帮助。

通过第三方专业服务机构参与定期监管,相较于以往的监管模式,可以弥补主管机关监管人力资源配备不足的问题,检查过程专业化、标准化要求可以更高,检查过程的独立性和公正性更强,奖惩工作的依据性更充实,受检查方接受度更高。通过监管模式的创新,可以确保监管更为专业化和常态化,倒逼辖区企业更加重视安全生产,逐步建立主管机关、第三方服务机构、企业共同参与的立体化网状安全生产监管机制。

2019年预算80万元,2019年支出80万元。

(二)总体绩效目标

通过第三方机构对企业的检查、帮扶,切实提高企业的安全台账制作水平、安全工作能力水平、安全意识文化水平,进一步提升企业的安全管理工作。

(三)年度绩效目标

本年度由第三方检查、帮扶的企业的安全台账更加规范、安全制度更加完善、安全管理水平有所提高、安全文化水平有所提升。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

  (1)绩效评价的目的

1、通过绩效评价,了解与项目相关的制度建设及执行情况,项目的完成情况、资金的使用情况以及取得的成效。

2、及时发现项目实施过程中的问题并总结经验,提出改进的意见和建议。通过开展绩效评价,完善管理制度、建立创新机制、强化监督机制,保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

3、通过实行绩效评价,为指导预算编制、申报绩效目标、优化财政支出结构,提高公共服务水平作决策依据。

4、运用科学、规范的绩效评价方法,通过建立综合评价标准和指标体系,对财政预算资金支出行为及效果进行客观、公正衡量比较和综合评判。

(2)绩效评价的对象和范围

1、预算执行情况;

2、绩效指标完成情况;

3、根据实际情况需要评价的其他内容。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

(1)绩效评价基本原则

1.科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法,按照规范的程序,对项目绩效进行客观、公正的反映。

2.统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确,各有侧重,相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施,即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展,必要时可委托第三方机构实施。

3.激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩,体现奖优罚劣和激励相容导向,有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4.公开透明。绩效评价结果应依法依规公开,并自觉接受社会监督。


(二)评价方法

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

(三)指标体系

为做好2019年两江新区交通运输企业安全技术服务项目绩效评价指标体系的设计,组织调研组,调查了解经费的实际使用情况,项目实施情况,分析阅读重庆两江新区财政(国资)局文件“渝两江财发[2020]75号”等文件精神,并在充分征求项目实施部门意见的基础上,完成整个指标体系的设计并对评分标准加以说明。

整个指标体系分为产出指标、效益指标、影响力指标,其中产出指标60分,效益指标20分,影响力指标20分。在产出指标中,主要设置了数量指标(20分)、质量指标(20分)、成本指标(10分)、时效指标(10分)等4个二级指标。在效益指标中,主要设置了社会效益指标(10分)、可持续指标(10分)2个二级指标。在影响力指标中,主要设置了满意度指标(10分)1个二级指标。二级指标又进一步细化成8个三级指标。

评分等级分为优秀、良好、一般、较差4个级次。

评价分值等级划分:

优秀等级90分(含)以上,良好等级75分(含)—90分,一般等级60分(含)—75分,较差等级60分以下。


指标体系设置如下表:

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

指标解释

评价标准

产出指标

60

数量指标

20

2019年对项目第一期剩余企业和第二期部分企业完成检查帮扶工作

20

是否完成对项目第一期剩余企业和第二期部分企业共计200家企业左右完成检查帮扶工作

完成对项目第一期剩余企业和第二期部分企业共计200家企业左右完成检查帮扶工作(20分),每少一家企业扣1分

质量指标

20

被帮扶企业的安全管理工作得到明显提升,帮扶工作有所成效

20

日常检查企业的台账工作是否体现被帮扶企业的安全管理工作得到明显提升,帮扶工作有所成效

日常检查企业的台账工作体现被帮扶企业的安全管理工作得到明显提升,帮扶工作有所成效(20分)

质量指标

成本指标

10

第一期完款跟第二期首款

10

预算是否细化、合理;预算是否经过单位管理层审批;是否经过财政部门审批;是否预算未使用完;是否各分项预算出现挤占

预算细化、合理(5分),单位审批(2分),财政部门审批(2分),实际经费未使用完预算(3分),各分项预算未出现相互挤占(3分)

成本指标

时效指标

10

企业的安全生产工作情况

10

检查安全台账是否体现通过帮扶工作后,企业的安全生产工作长期处于较好水平

通过检查安全台账体现通过帮扶工作后,企业的安全生产工作长期处于较好水平(10分)

时效指标

效              益          指          标


20

社会效益指标

10

经过第三方机构帮扶的企业安全台账更加规范、安全制度更加完善、安全管理水平有所提高、安全文化水平有所提升

10

检查安全台账是否规范、安全制度是否完善,安全管理水平、安全文化水平是否有所提升

对照绩效目标评价社会效益(10分)

可持续指标

10

根据招标合同,第三方机构按要求2019年内提供帮扶工作

10

第三方机构是否每月按时向交管中心汇报工作进程

第三方机构每月均向中心提供简报,汇报工作开展情况,简报、工作进程记录完整规范(10分)

可持续指标

影               响                   力                指               标

20

满意度指标

20

企业满意度

10

企业满意程度,是否有投诉情况,媒体报道是否有负面影响

对照绩效目标及调查情况评价服务对象满意度(10分),根据投诉数量和严重程度扣1-3分,媒体报道有负面影响扣1-3分

行业满意度

10

行业满意程度,是否有投诉情况,媒体报道是否有负面影响

对照绩效目标及调查情况评价服务对象满意度(10分),根据投诉数量和严重程度扣1-3分,媒体报道有负面影响扣1-3分

总分

100


100


100




三、综合评价情况及评价结论

该项目综合得分98分,评价等级为优秀,通过该项工作由第三方机构对辖区200家小微企业开展安全检查、安全基础工作帮扶、从业人员专业安全培训等工作,帮助企业开展风险识别、管控、安全隐患整改、闭环,完善安全责任体系,提高企业从业人员的安全素质和能力。

四、绩效评价指标分析

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

截至2019年12月31日止,项目按预算收到财政专项资金80万元。到位与已批复的预算一致。

2.项目资金执行情况分析。

截至2019年12月31日止,项目支出80万元,所收到的财政补助资金均已全额支出。

3.项目资金管理情况分析。

单位建立健全了资金管理、费用支出等相关财务制度,并得到有效执行,会计核算规范。无支出依据不合规、虚列支出的情况,也无截留、挤占、挪用资金情况,项目核算内容与原核定预算内容相符。两江新区交通运输企业安全技术服务项目的拨款资金管理规范、安全。

(二)总体绩效目标完成情况分析。

通过第三方机构对企业的检查、帮扶,切实提高企业的安全台账制作水平、安全工作能力水平、安全意识文化水平,进一步提升企业的安全管理工作。

(三)年度绩效目标完成情况分析。

1.项目产出情况。

(1)数量指标。

1. 2019年对项目第一期剩余企业和第二期部分企业完成检查帮扶工作20分,2019年1-8月安全检查109家,帮扶36家,完成项目第一期检查工作。2019年8-12月帮扶14家、安全检查85家。年度指标值200家企业左右,实际完成值244家企业,得分20分;

(2)质量指标。

1.被帮扶企业的安全管理工作得到明显提升,帮扶工作有所成效20分,通过日常检查企业的台账工作,被帮扶企业安全机构、安全培训记录、安全会议资料等均完善,能较好履行企业安全生产主体责任。年度指标值通过日常检查企业的台账工作体现,实际完成值完成,得分20分;

(3)成本指标。

1.第一期完款跟第二期首款10分,项目预算细化、合理,经过单位管理层和财政部门审批,使用均按预算执行。年度指标值80万元,实际完成值80万元,得分10分;

(4)时效指标。

1.企业的安全生产工作情况10分,通过帮扶工作后,企业的安全意识、安全制度、安全水平等均有提升,辖区未发生较大以上安全责任事故。年度指标值通过帮扶工作后,企业的安全生产工作长期处于较好水平,实际完成值完成,得分10分;

2.项目效益情况。

(1)社会效益指标。

1.经过第三方机构帮扶的企业安全台账更加规范、安全制度更加完善、安全管理水平有所提高、安全文化水平有所提升10分,2019年第三方机构共帮扶企业50家,除注销企业外,均顺利通过安全服务质量考核和安全检查。年度指标值经过第三方机构帮扶的企业顺利通过年度考核和主管部门安全检查,实际完成值完成,得分10分;

(2)可持续指标。

1.根据招标合同,第三方机构按要求2019年内提供帮扶工作10分,第三方机构每月均向中心提供简报,汇报工作开展情况。年度指标值第三方机构每月向交管中心汇报工作进程,实际完成值完成,得分10分;

3.满意度情况。

1.企业满意度10分,受帮扶企业和接受培训企业大部分满意第三方机构服务,认为对企业安全工作有较大帮助。年度指标值普遍满意,实际完成值80%,部分受帮扶的小企业存在不配合帮扶、认为帮扶是加大企业负担等情况,扣分2分,得分8分;

2.行业满意度10分,行业认可第三方机构专业程度和服务态度,行业安全水平有一定提升。年度指标值预期工作达到要求,实际完成值完成,得分10分;

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

部分受帮扶的小企业存在不配合帮扶、认为帮扶是加大企业负担等情况。下一步改进措施:中心经过多次宣传教育加大对小企业的帮扶力度,增强企业对安全工作的重视程度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评,了解与项目相关的制度建设及执行情况,项目的完成情况、资金的使用情况以及取得的成效。及时发现项目实施过程中的问题并总结经验,提出改进的意见和建议,保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性,为指导预算编制、申报绩效目标、优化财政支出结构,提高公共服务水平作决策依据。绩效自评结果将根据要求进行公开。

七、其他需要说明的问题

无。

  (三)重点绩效评价结果

 本单位2019年度无重点专项项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

 (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-63428288。


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