重庆两江新区劳动保障监察大队2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）部门主要职能

1.负责宣传并贯彻执行劳动保障相关方针政策和法律法规。

2.负责依法受委托检查用人单位遵守劳动保障法律法规和规章的情况，依法受理和查处用人单位违反劳动保障法律法规和规章行为的举报投诉。

3.负责区劳动争议仲裁委员会的日常工作，依法受理和处理劳动争议案件。

4.负责承办工伤认定、劳动能力鉴定等具体事务性工作。

5.负责指导基层劳动保障监察和劳动争议调解工作。

6.负责统筹协调、配合做好重庆两江新区直接开发区域7个建制镇街以及保税港区等片区的劳动保障监察工作。

7.负责协助做好劳动关系三方协调等其他劳动关系工作。

8.完成党工委管委会交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆两江新区劳动保障监察大队内设综合科、监察科、仲裁科、工伤科4个职能科室。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入823.10万元，一般公共预算财政拨款支出823.10万元，比2018年增加133.08万元。其中：基本支出599.06万元，比2018年增加82.95万元，主要原因是新增工作人员及政策性增支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出224.04万元，比2018年增加50.12万元，主要原因是增加劳动关系辅助性工作服务外包及聘用人员劳务费标准有所提高。

本部门2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2018年保持一致。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算5.4万元，与2018年持平。其中：公务接待费0.4万元，与2018年持平；公务用车运行维护费5万元，与2018年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费146.02万元，比上年减少4.98万元，主要原因是厉行节约，减少办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等开支。

2、政府采购预算总额30.42万元，其中：政府采购货物预算30.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款224.04万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，固定资产总额为98.94万元，其中通用设备89.09万元，家具、用具、装具8.31万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、部门预算公开联系方式

联系人：余茜，联系电话：023-63022610。