重庆两江新区民政事务中心2019年部门预算编制情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆两江新区民政事务中心是两江新区管委会直属事业单位，主要职能是：负责社会救助救援相关工作，核查救助对象家庭经济状况，组织社会救助帮扶，开展减灾救灾工作。负责社会福利相关工作，推进慈善事业，指导福利彩票发行有关工作，开展孤儿助养工作，协助管理社会福利企业。负责社会优抚相关工作，组织开展各项优抚工作，接收安置退役士兵，开展拥军优属工作。负责社区建设相关工作，协助指导社区服务体系建设、社区民主自治及和谐社区创建工作。负责社会组织与社会人才相关工作，负责社会团体、民办非企业单位登记初审，开展社会工作人才队伍建设，引导社工组织工作。负责养老服务工作，推进机构、社区、居家“三位一体”养老服务体系建设，开展“三无老人”集中供养服务工作。负责婚姻、收养、殡葬、流浪乞讨人员救助等社会事务工作，协助开展区划地名管理工作。负责残疾人服务相关工作。

（二）单位构成

单位内设综合科、社会救助科（家庭经济状况核查中心）、社会福利科、社区建设科、专项事务科5个职能科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

两江新区民政事务中心2019年年初预算数1943.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1849.06万元、政府性基金预算财政拨款收入94.80万元。收入较去年减少248.97万元，主要是集中供养机构运营方式改变减少相关运营维护费、减少救灾物资储备库装修和救灾物资采购等费用。

（二）支出预算

2019年年初预算数1943.86万元，其中：社会保障和就业支出1677.31万元、卫生健康支出127.66万元、住房保障支出21.99万元、灾害防治及应急管理支出22.10万元、其他支出94.80万元。支出预算较去年减少248.97万元，主要是基本支出预算增加145.02万元，项目支出预算减少488.79万元。

三、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入1849.06万元，一般公共预算财政拨款支出1849.06万元，比2018年减少341.58万元。其中：基本支出548.47万元，比2018年增加145.02万元，主要原因是增加工作人员，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1300.59万元，比2018年减少486.6万元，主要原因是集中供养机构运营方式改变减少相关运营维护费、减少救灾物资储备库装修和救灾物资采购等费用，主要用于民政、残联人等重点工作。

2019年政府性基金预算收入94.80万元，政府性基金预算支出94.80万元，比2018年增加92.61万元，主要原因是市级下达专款增加，主要用于福彩发行销售工作经费和残疾人事业彩票公益金支出。

四、“三公”经费预算情况

两江新区民政事务中心2019年“三公”经费预算6万元，比2018年相比增加0.5万元。其中：公务接待费预算1万元，比2018年增加0.5万元，主要原因是本年度在编人员较上年度增加23%，公务活动增加；公务车辆运行维护费预算5万元，与2018年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费。2019年两江新区民政事务中心运行经费财政拨款预算161.83万元，比2018年预算增加26.19万元，增长16.18%，主要原因是2019年工作人员增加，运行经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2019年两江新区民政事务中心的政府采购预算总额125万元：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算120万元。其中一般公共预算拨款政府采购125万元：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算120万元。

（三）绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1205.79万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，两江新区民政事务中心共有车辆2辆；其中，其他用车2辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算公开联系方式

联系人：李娟，联系电话：023-67303670。