重庆两江新区人才和就业管理中心2019年部门预算编制情况说明

一、单位基本情况

（一）部门主要职能

根据委领导对《关于两江新区人才就业中心优化调整建议》的批示精神，本单位主要职责是：贯彻落实两江新区关于人才的各项决策部署，制定人才服务工作计划并负责实施；开展重点人才引育工作，协助开展高层次人才、急需紧缺人才和创新创业人才引进、培育工作；担人才认定工作，开展人才认定评价体系建设；开展职称评定等事务性工作；承担人才政策兑现工作，协助制订人才引进培育政策；具体落实政策兑现工作；承担人才交流服务工作，搭建人才交流平台，开展人才交流活动，建立健全“一站式”人才服务体系，承担国际高端人才服务工作；开展人才人事代理、代办有关服务；负责购买服务人员和自主择业军队转业干部管理服务工作；承担人力资源服务机构初审和监管工作。            

（二）单位构成

重庆两江新区人才和就业管理中心内设综合科、人才科2个职能科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年年初预算数1406.27万元，其中：一般公共预算拨款1406.27万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少4662.41万元，主要是该年度无主管局待分配预算及就业项目经费拨款。

（二）支出预算：2019年年初预算数1406.27万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算1315.63万元，卫生健康支出预算48.07万元，住房保障支出预算42.57万元。支出预算较去年减少1689.99万元，主要是基本支出预算增加154.49万元，项目支出预算减少1844.48万元。

三、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入1406.27万元，一般公共预算财政拨款支出1406.27万元，比2018年减少1689.99万元。其中：基本支出1006.04万元，比2018年增加154.49万元，主要原因是该年度较上年度在职人数增加，主要用于保障两江新区人才和就业管理中心在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出400.23万元，比2018年减少1844.48万元，主要原因是本年度无就业相关业务项目支出，主要用于军队转业干部安置、档案数字化等重点工作。

2019年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与上年度持平，主要原因是两江新区人才和就业管理中心2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费预算情况

两江新区人才和就业管理中心2019年“三公”经费预算3万元，比上年预算增加1.7万元。因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平；公务接待费预算3万元，比上年预算增加1.7万元，但实际该年度并无此项支出；公务用车运行维护费预算0万元，与上年持平；公务用车购置费预算0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费

2019年两江新区人才和就业管理中心运行经费财政拨款预算227.63万元，比2018年预算增加22.98万元，主要原因是今年相较于去年本单位在职人数增加。

（二）政府采购情况

2019年两江新区人才和就业管理中心的政府采购预算总额12万元，其中：政府采购货物预算12万元，较去年增加2万元，主要原因是购置了一台12万元的多功能一体机。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，两江新区人才和就业管理中心固定资产总额为52.34万元，无房屋、车辆等固定资产。

（四）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算拨款400.23万元。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、预算公开联系及信息反馈方式

联系人：杨钧壹，联系电话：023-63395209。