重庆两江新区社会保险管理中心2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆两江新区社会保险管理中心为管委会负责社会保险管理的直属事业单位，主要职责任务是：承办社会保险登记，核实社会保险缴费基数，办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止，审核、发放社会保险待遇，管理金融社保卡，承担医疗补助审核等工作；承担社会保险费征缴计划下达，协助地税部门进行基金征收，负责基金的管理、审核、拨付和社会保险征缴稽核工作；承担社会保险数据信息网络的建设管理维护，以及数据信息的采集、统计、分析等工作；承担建立健全内部控制制度，组织实施内部控制的监督检查工作，参与经办管理运行业务流程、操作规程和基金管理的各项规则制定，提出风险预警和内部控制的意见和建议；提供社会保险政策宣传、咨询和查询，并指导街道开展相关社会保险经办服务。

（二）单位构成。重庆两江新区社会保险管理中心内设综合科、参保科、养老待遇科、费用审核科、财务科、稽核科、信息科7个职能科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年年初预算数2135.12万元，其中：一般公共预算拨款2135.12万元，无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、事业收入、事业单位经营收入及其他收入。收入较去年增加588.67万元，主要是政策性增支以及为了提升社会保险经办服务水平导致的经费拨款增加588.67万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数2135.12万元，其中：社会保障和就业支出预算2036.37万元，卫生健康支出预算59.02万元，住房保障支出预算39.73万元。支出预算较去年增加588.67万元，主要是基本支出预算增加336.66万元，项目支出预算增加252.02万元。

三、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入2135.12万元，一般公共预算财政拨款支出2135.12万元，比2018年增加588.67万元。其中：基本支出1355.35万元，比2018年增加336.66万元，主要原因是政策性增支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出779.77万元，比2018年增加252.02万元，主要原因是为提升社会保险经办服务水平，政务信息化项目以及政府购买服务支出较上年有所增加，主要用于保障区内社会保险自助服务、社会保险档案整理及促进更高质量就业等重点工作。

本部门2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2018年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算0.6万元，其中，公务接待费0.6万元，未预算因公出国（境）费用和公车购置及运行维护费。和2018年相比减少0.2万元。主要为接待费减少0.2万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费385.57万元，比上年增加69.31万元，主要原因是人员增加造成的部门公用经费总额提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额297.04万元，其中：政府采购货物预算59.04万元、政府采购服务预算238万元。

（三）绩效目标设置情况。2019年实行绩效目标管理项目14个，涉及一般公共预算当年财政拨款703.21万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2018年12月，我单位无一般公务用车。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。