重庆两江新区社区矫正服务中心2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责社区矫正安置帮教工作，负责提供法律援助服务。

（二）单位构成

设综合科、矫正帮教科、法律援助科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年年初预算数564.03万元，其中：一般公共预算拨款564.03万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年减少99.08万元，主要原因是今年无大额的采购项目、无功能用房改造项目。

（二）支出预算：2019年年初预算数564.03万元，其中：公共安全支出514.19万元、社会保障和就业支出22.31万元、卫生健康支出13.57万元、住房保障支出13.96万元。支出预算较去年减少99.08万元，主要是基本支出预算增加44.93万元，项目支出预算减少144.01万元。

三、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入564.03万元，一般公共预算财政拨款支出564.03万元，比2018年减少99.08万元。其中：基本支出384.63万元，比2018年增加44.93万元，主要原因是政策性增资。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出179.40万元，比2018年减少144.01万元，主要原因是2019年无大额的采购项目、无功能用房改造项目。主要用于支付法律援助案件补贴、社区矫正安置帮教等重点工作。

本部门2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

本部门2019年未安排“三公”经费预算，与2018年一致。无预算主要原因：一是本年度中心无出国需求，未安排出国经费预算。二是公务接待统一由主管局安排，未安排公务接待费预算。三是无公务用车、无购车需求，未安排公务用车购置及运行维护费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额18.00万元：政府采购货物预算18.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购18.00万元：政府采购货物预算18.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款179.40万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2018年12月，本部门无公务用车。2019年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算公开联系方式

联系人：彭浩  联系电话： 023-67888123。