重庆两江新区市政园林水利管护中心2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）重庆两江新区市政园林水利管护中心负责市政管理事务性工作。主要包括承担市政道路、排水、桥梁、隧道、城市照明等市政设施管理维护，垃圾处置费征收，垃圾收运等城市环境卫生管理，临时占道停车点及停车楼场规划、管理等具体事务性工作。

（2）负责园林管理事务性工作。主要包括承担园林绿化建设管理、名木古树管理、公园建设管理、植树造林、森林防火、管护和病虫害防治等具体事务性工作。

（3）负责水利管理事务性工作。主要包括承担水利资产管理、水域生态环境保护与建设、水土保持、防汛抗旱及渔政监管等具体工作。

（4）负责公路管理事务性工作。主要包括公路的建设养护、公路路产路权管理的事务性工作。

（5）依法受委托承担农业、水利、公路路政等综合执法，协助承担市政设施维护管理、建筑渣土运输管理及消纳场管理、公路路政管理、植物检疫管理等相关事务性工作。

（6）完成党工委管委会交办的其他事项。

（二）单位构成。

单位内设10个科室，分别为综合科、资产管理科、环卫科、绿化科、合同造价科、设施科、技标科、车辆运输科、安全科、农水科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年年初预算数156,130.88万元，其中一般公共预算财政拨款收入94,526.93万元，政府性基金预算财政拨款收入61,603.95 万元；收入较去年减少    7,601.19万元，主要是项目支出预算减少。

（二）支出预算：2019年年初预算数156,130.88 万元。其中社会保障和就业支出409.11万元，卫生健康支出210.54万元，节能环保支出14,273.85万元，城乡社区支出  136,713.29 万元，农林水支出4,411.44 万元，住房保障支出112.65万元，支出预算数较去年减少7,601.19 万元，主要是项目支出预算减少。

三、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入94,526.93 万元，一般公共预算财政拨款支出94,526.93 万元，其中：基本支出5,386.20 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；基本支出比上年度预算增加1,310.16 万元，主要原因是特种车辆车辆运行费纳入了基本支出。项目支出89,140.73万元，比2018年减少70,515.30万元，主要原因是部分项目支出预算纳入了政府性基金预算，主要用于辖区绿化公园建设、市政设施管护、湖库及水环境治理、垃圾清运等经费支出。

2019年政府性基金预算收入61,603.95万元，政府性基金预算支出61,603.95万元，比2018年增加61,603.95万元，主要原因是以往年度未使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算40万元，与2018年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，全年无因公出国计划；公务接待费预算10万元，与2018年持平；公务用车运行维护费预算30万元，与2018年持平，公务用车购置费0万元，全年无公务车辆购置计划，与2018年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内

2、政府采购情况。

2019年政府采购预算总额6,176.68万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购服务预算6,156.68万元。

3、绩效目标设置情况。

2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目支出总额150,744.69万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月31日，共有车辆124辆，其中机要通信车1辆，应急保障用车34辆，特种作业技术用车89辆。2019年部门预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算公开联系方式

联系人：聂量，联系电话：023-60361927。