两江新区土地储备整治中心2019年部门预算编制情况说明

一、单位基本情况

（一）部门主要职能

重庆两江新区土地储备整治中心（以下简称“土储中心”）为市国土房管局管理的正处级公益一类事业单位，委托两江新区管委会负责事务性工作。根据重庆两江新区土地储备整治中心（重庆两江新区土地房屋征收中心）机构编制方案的规定，重庆两江新区土地储备整治中心、重庆两江新区土地房屋征收中心实行合署办公。

土储中心主要职责任务为：

1、根据城市规划和年度土地供应计划，制定年度土地储备计划，并依法报经批准后组织实施。

2、组织开展两江新区直管区及市政府明确的其他区域范围内的土地储备工作。主要包括将依法征收的土地和收回、收购、置换等方式取得的土地进行储备。

3、组织开展两江新区直管区及市政府明确的其他区域范围内的土地整治。主要包括对纳入储备的土地进行前期开发、保护、管理等。

（二）单位构成

土储中心与征收中心合署办公，共设6个职能科室。

1、综合科

负责日常事务、文秘、人事及后勤管理等工作。

2、财务科

负责会计核算、会计监督及资金管理等工作。

3、土地整治科

负责储备土地前期开发整治的基础设施建设的计划统筹等工作。

4、合同预算科

负责项目价格核算及合同签订等工作。

5、资产管理科

负责土地和房屋资产管理，土地储备、看护、出让和利用等工作。

6、征收科

负责土地房屋征收、收购工作，信访稳定、纠纷调处等工作。

二、土储中心2019年部门预算情况说明

（一）关于土储中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

土储中心2019年财政拨款收入970574.83万元，财政拨款支出970574.83万元，比2018年增加137459.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出27112.13万元，比2018年增加12561万元，主要原因为增加了国有土地看护费、城市品质提升工程费、资产管护费及办证相关费用四个其他国土资源事务支出项目；政府性基金预算财政拨款支出943462.7万元，比2018年增加124898.55万元，主要原因为增加的土地储备专项债券拨款支出。2019年财政拨款支出具体包括：社会保障和就业支出53.6万元、卫生健康支出21.25万元、城乡社区支出943462.7万元、自然资源海洋气象等支出27010.29万元、住房保障支出26.99万元。

（二）关于土储中心2019年一般公共预算财政拨款情况的说明

土储中心2019年一般公共预算财政拨款27112.13万元，比2018年预算数增加了12561万元，主要原因为增加了国有土地看护费、城市品质提升工程费、资产管护费及办证相关费用这四个其他国土资源事务支出项目。其中：社会保障和就业支出53.6万元；卫生健康支出21.25万元；自然资源海洋气象等支出27010.29万元；住房保障支出26.99万元。

（三）关于土储中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出情况的说明

土储中心2019年一般公共预算基本支出647.76万元，其中：人员经费448.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费219.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（四）关于土储中心2019年政府性基金预算支出情况的说明

土储中心2019年政府性基金预算财政拨款943462.7万元，比2018年预算数增加了124898.55万元，主要原因为增加的土地储备专项债券拨款支出。其中：征地和拆迁补偿支出83134.08万元；土地开发支出7597万元；城市建设支出202731.62万元；其他储备专项债券收入安排的支出650000万元。

三、“三公”经费预算情况

土储中心2019年“三公”经费预算21万元，比上年预算减少1.37万元：一是公务接待费预算1万元，比上年预算减少1.37万元，主要为土储中心2019年严格执行八项规定，公务接待费有所下降；二是公务用车购置及运行维护费预算20万元，与上年预算数一致。

四、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费

2019年土储中心运行经费财政拨款预算647.76万元，比2018年预算增加38.91万元。土储中心2019年公用经费预算与2018年一致，因此预算增长均为人员经费的增加，主要原因为2019年人员工资福利增加，同时应交的社会保险也相应增加。

（二）政府采购情况

2019年土储中心的政府采购预算总额11.96万元，均为政府货物采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，土储中心共有车辆4辆，均为一般公务用车，2019年部门预算未安排购置公务车辆。

（四）绩效目标设置情况

土储中心2019年实行绩效目标管理的项目332个，涉及一般公共预算拨款34061.37万元；纳入绩效评价试点的项目0个。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、预算公开联系及信息反馈方式

部门预算公开联系人：刘颖

联系电话：63118403