两江新区土地房屋征收中心2019年部门预算编制情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆两江新区土地房屋征收中心（以下简称“征收中心”）机构规格为正处级，与重庆两江新区土地储备整治中心合署办公，由重庆两江新区管委会直接管理。征收中心主要职责任务为：

1. 承担国有土地房屋征收和补偿的事务性工作；

2. 参与征地补偿拆迁安置、城市房屋拆迁遗留问题的处置，以及参与征地补偿工作及遗留问题处置中的信访稳定、综合治理、纠纷调处等工作。

（二）单位构成

征收中心与土储中心合署办公，共设6个职能科室。

1. 综合科

负责日常事务、文秘、人事及后勤管理等工作。

2. 财务科

负责会计核算、会计监督及资金管理等工作。

3. 土地整治科

负责储备土地前期开发整治的基础设施建设的计划统筹等工作。

4. 合同预算科

负责项目价格核算及合同签订等工作。

5. 资产管理科

负责土地和房屋资产管理，土地储备、看护、出让和利用等工作。

6. 征收科

负责土地房屋征收、收购工作，信访稳定、纠纷调处等工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

征收中心2019年年初预算数210.85万元，其中：一般公共预算财政拨款210.85万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2018年减少了15.51万元，主要为减少了养老保险收入8.5万元，减少了职业年金收入3.4万元和医疗保险4.2万元。

（二）支出预算

2019年年初预算数为210.85万元，均为一般公共预算财政拨款支出，其中：社会保障和就业支出15.22万元；卫生健康支出6.56万元；自然资源海洋气象等支出180.7万元；住房保障支出8.37万元。支出预算较2018年减少了15.51万元，主要是减少了养老保险收入8.5万元，减少了职业年金收入3.4万元和医疗保险4.2万元。

三、部门预算情况说明

征收中心2019年一般公共预算财政拨款收入210.85万元，一般公共预算财政拨款支出210.85万元，比2018年减少了15.51万元。征收中心财政拨款收支均为基本支出，减少的主要为养老保险、职业年金和医疗保险等社会保险支出。

征收中心2019年无政府性基金预算收入和支出，与上年没有发生变化。

四、“三公”经费预算情况

征收中心2019年“三公”经费预算4万元，比上年预算减少8.13万元。其中：一是公务接待费预算0万元，与上年预算减少2.13万元，主要为征收中心2019年严格执行中央八项规定，未安排公务接待；二是公务用车运行维护费预算4万元，比上年预算减少6万元，主要为征收中心2019年对公务车辆的管理本着节约减排的原则，公务车辆运行费有所下降。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

按照列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况

2019年征收中心没有申报政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，征收中心共有公务车辆2辆，均为一般公务用车，2019年部门预算未安排购置公务车辆。

（四）绩效目标设置情况

征收中心2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系及信息反馈方式

联系人：刘颖，联系电话：023-63020679。