两江新区文化和卫生综合执法大队2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

文化和卫生综合执法大队现行的职能职责：依法受委托承担文化市场、广播电视、新闻出版和文物领域综合监督行政执法事务性工作，查处违法行为；承担“扫黄打非”有关工作任务；依法受委托承担公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法事务性工作，查处违法行为，协助开展卫生计生许可相关工作；依法受委托承担动物强制免疫、动物重大疫病防控事务性工作，开展动物及动物产品检疫、监督相关工作；承担兽医、兽药、饲料管理的事务性工作；依法受委托承担文化和卫生安全监管工作。

（二）单位构成

文化和卫生综合执法大队作为两江新区直属参公事业单位，内设4个科室：综合科、文化执法科、卫生执法科、两江新区动物监督所（动物监督科）。

（三）本轮机构改革相关情况

本单位暂未改革，职能职责未调整。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年年初预算数945.93万元，其中：一般公共预算拨款945.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加107.16万元，主要是文化体育与传媒支出拨款增加91.72万元，卫生健康支出拨款增加9.43社会保障和就业支出拨款增加25.71万元，农林水支出拨款减少24.10万元,住房保障支出拨款增加4.4万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数945.93万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，文化体育与传媒支出814.37万元，社会保障和就业支出预算65.99万元，卫生健康支出38.07万元，住房保障支出预算23.00万元，农林水支出4.50万元。支出预算较去年增加107.16万元，主要是基本支出预算增加202.64万元，项目支出预算减少95.49万元。

三、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入945.93万元，一般公共预算财政拨款支出945.93万元，比2018年增加107.16万元。其中：基本支出938.43万元，比2018年增加202.64万元，主要原因是单位在职、退休人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出7.5万元，比2018年减少95.49万元，主要原因是2018年9月动物卫生行政监督其中的强制免疫、消毒、疫情普查、无害化处理等工作下沉到两江新区各街道自行负责承担，开展的社会事务相应减少，动物防疫检疫、行政执法监督检查工作经费预算随着减少；2019年将聘用人员劳务费预算归为基本支出劳务费预算中；以及2019年无装修、设备安装购置等。项目支出主要用于文化市场管理、动物防疫储备物资、无害化处理及疫情监测等重点工作。

文化和卫生综合执法大队2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算13.60万元，与2018年一致，无变化。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2018年一致，主要原因是本单位没有开展因公出国（境）活动，就没有预算经费；公务接待费3.60万元，与2018年一致，主要原因是大队公务接待活动变化不大，依照去年预算；公务用车运行维护费10.00万元，与2018年一致，主要原因是用于大队2辆公务用车运行及维修维护、保险等；公务用车购置费0万元，与2018年一致，主要原因是本单位没有公车购置计划，所以没有预算经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费437.13万元，比上年增加63.48万元，主要原因为单位人员增加，以及2019年将聘用人员劳务费预算归入公用经费劳务费预算中。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要原因是本单位2019年无政府采购计划。

（三）绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2018年12月，文化和卫生综合执法大队共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算公开联系方式

联系人：张馨以，联系电话：023-60367816。