重庆两江新区应急管理中心2019年部门预算编制情况说明

一、单位基本情况

重庆两江新区应急管理中心（重庆两江新区值班室）是管委会负责政务值班及应急值守工作的直属事业单位，在办公室（机关党办）的指导下开展工作。机构规格为正处级，机构类别为公益一类，暂未设置内设机构。其主要职责是：

（一）贯彻执行应急管理法律、法规、规章和方针政策，执行党工委管委会关于应急管理工作的各项决定，统筹新区突发事件（自然灾害、事故灾难、公共卫生和社会安全事件）应急管理工作。

（二）承担党工委管委会政务值班、公开电话、公开电子信箱及应急值守工作；负责突发事件和重大事项信息收集、研判、上报及指令下达工作，指导新区街道、部门和直属企业值班、应急值守和信息报送工作。

（三）负责建立健全应急体制机制，牵头开展风险管理工作，统筹协调较大等级以上突发事件应急处置工作；负责统筹应急保障体系建设管理工作。

（四）完成党工委管委会交办的其他事项。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年年初预算数307.47万元，其中：一般公共预算拨款 307.47万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年减少2.52 万元，主要原因是应急预案体系编制和区级应急避难场所标志标牌修缮已完成。

（二）支出预算：2019年年初预算数307.47万元，其中：一般公共服务支出预算264.63万元，社会保障和就业支出预算 19.39万元，卫生健康支出预算12.02万元，住房保障支出预算11.43万元。支出预算较去年减少2.52万元，主要是基本支出预算增加19.13万元，项目支出预算减少21.65万元。

三、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入307.47万元，一般公共预算财政拨款支出 307.47万元，比2018年减少2.52万元。其中：基本支出267.18万元，比2018年增加19.13万元，主要原因是2018年新进1名公招人员及其他政策性增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出40.29万元，比2018年减少21.65万元，主要原因是应急预案体系编制和区级应急避难场所标志标牌修缮已在上年度完成，主要用于非在编人员工资福利及政务值班工作经费。

本部门2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算0.00万元，比2018年减少0.30万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年一致；公务接待费0.00万元，比2018年减少0.30万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费0.00万元，与上年一致；公务用车购置费0.00万元，与上年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费   66.15万元，比上年减少6.22 万元，主要原因为厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本部门2019年未安排政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款40.29万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2018年12月，本部门无公务用车,2019年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算公开联系方式

联系人：彭启刚，联系电话：023-67308119。