两江新区重庆火车北站地区综合执法大队2019年部门预算编制情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆火车北站地区综合执法大队是两江新区管委会负责重庆火车北站地区综合执法工作的直属事业单位，在火车北站地区综合管理局的指导下开展工作。机构规格为副处级。

大队主要职责任务是贯彻执行市容环境卫生、市政设施、户外广告、园林绿化、户外招牌、公共停车场等城市管理方面法律、法规、规章的规定，依法承担区域内综合执法工作；依法受委托开展火车北站地区市容环境卫生、市政设施、户外广告、园林绿化、户外招牌和公共停车场事务性管理工作和行政处罚工作。

（二）单位构成

重庆火车北站地区综合执法大队内设办公室、法制和执法三个板块。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年年初预算数739.49 万元，其中：一般公共预算拨款739.49 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较去年减少7.08 万元，主要是本年度未预算执法服装采购经费，经费拨款减少7.08万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数 739.49万元，其中：一般公共服务支出预算739.49 万元，社会保障和就业支出预算45.13 万元，卫生健康支出预算33.48 万元，城乡社区支出633.08万元，住房保障支出预算27.8 万元。支出预算较去年减少7.08 万元，主要是基本支出预算增加86.39 万元，项目支出预算减少93.47万元。

三、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入 739.49 万元，一般公共预算财政拨款支出739.49万元，比2018年减少7.08万元。其中：基本支出721.49万元，比2018年增加86.39万元，主要原因是城乡社区综合行政执法工作相关支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费；项目支出18万元，比2018年减少93.47万元，主要原因是2019年未预算执法服装采购经费，主要用于城市管理市容环境综合整治工作。

本单位2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算13万元，比2018年减少9.47万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，与2018年一致；公务接待费1万元，比2018年减少1.47万元，主要因中央八项规定及厉行节约减少了公务接待费预算经费；公务用车运行维护费12万元，比2018年减少8万元，主要因中央八项规定及厉行节约减少了公务用车运行维护费预算经费；公务用车购置费0万元，与2018年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费 198.11万元，比上年减少9.16万元，主要原因为今年单位调出一名在编人员。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（一）政府采购情况。2019年本单位无政府采购项目。

（三）绩效目标设置情况。2019年本单位项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款18万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2018年12月，本单位共有车辆 4辆，其中，一般执勤执法用车 1辆、特种专业技术用车3辆。2019年一般公共预算安排购置车辆 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系及信息反馈方式

联系人：江莎，联系方式：023-63064058。