重庆两江新区教育管理中心2019年部门预算编制情况说明

一、单位基本情况

重庆两江新区教育管理中心（以下简称教管中心）是重庆两江新区管委会负责教育教学管理和学生资助管理等工作的直属事业单位，在重庆两江新区教育局的指导下开展工作。根据《中共重庆两江新区工作委员会重庆两江新区管理委员会关于〈重庆两江新区直属事业单位机构编制暂行方案〉的通知》（渝两江党〔2016〕104号）规定，教管中心承担以下职责任务：

（一）指导学前教育、义务教育、高中阶段教育、成人教育、社会力量办学教育教学业务工作；承担教改和教育科研工作；开展教育教学质量评估工作。

（二）承担德育体卫艺管理及相关事务性工作。

（三）组织开展教师业务培训工作，承办日常业务考核评价工作。

（四）承担中小学信息技术教育及教育技术装备工作。

（五）承担学生资助管理工作。

（六）组织开展招生、考试、学籍管理等工作。

（七）完成党工委管委会交办的其他事项。

二、教管中心2019年部门预算情况说明

（一）关于教管中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年教管中心预算总支出1120.08万元，预算总收入1120.08万元，收支平衡。其中教育支出1006.89万元、社会保障和就业支出49.51万元、医疗卫生与计划生育支出35.44万元、住房保障支出28.24万元，收入均为一般公共预算财政拨款。

（二）关于教管中心2019年一般公共预算财政拨款情况的说明

    2019年教管中心一般公共预算财政拨款总计1120.08万元。教育支出1006.89万元，其中基本支出540.38万元、项目支出466.51万元；社会保障和就业支出49.51万元，均为基本支出；卫生健康支出35.44万元，均为基本支出；住房保障支出28.29万元，均为基本支出。

（三）关于教管中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出情况的说明

  2019年教管中心一般公共预算财政拨款基本支出总计

653.57万元，其中人员经费497.39万元，公用经费156.18万元。

人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、会议费、培训费、咨询费、劳务费、公务接待费、公务用车委会费、维修（护）费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（四）关于教管中心2019年政府性基金预算支出情况的说明

（无相关情况）

（五）关于教管中心2019年国有资本经营预算支出情况的说明

（无相关情况）

（六）关于教管中心2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，教管中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。教管中心2018年收支总预算1120.08元。

三、“三公”经费预算情况

教管中心2019年“三公”经费预算8万元，与上年同比持平，一是公务接待费预算3万元，与上年同比持平，主要原因是按照惯例照常预算，以防使用。二是公务用车购置及运行维护费预算5万元，与上年同比持平，主要原因是公务用车服役年限较长，在预算标准范围内以防使用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费

2019年教管中心运行经费财政拨款预算156.18万元，比2018年预算增加35.51万元，增长29%，主要原因是区内学校增加，相关业务增多，在预选限额内按标准预算以防使用。

（二）政府采购情况

（无相关此类情况）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，教管中心共有车辆1辆；其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。2019年部门预算安排购置车辆0辆；其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。

（四）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算拨款466.51万元；纳入绩效评价试点的项目5个，涉及一般公共预算拨款466.51万元。

五、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、预算公开联系及信息反馈方式

联系人：邓文荣、王锐；联系方式：67393545、67464998