重庆两江新区交通运输管理中心2019年部门预算编制情况说明

一、单位基本情况

重庆两江新区交通运输管理中心是管委会负责交通运输管理的直属事业单位，在市政管理局的指导下开展工作。机构规格为副处级，机构类别为公益一类。宗旨是为交通运输管理提供服务。

（一）职能职责。贯彻执行国家和地方道路运输、水上交通相关法律法规和政策方针；负责交通运输业管理的事务性工作。主要包括受委托承担经营许可、港口管理、水路管理、地方航道管理、地方海事管理、道路运输管理和相关业务经营安全生产管理等具体事务性工作，提供法定船舶检验服务，维护交通运输市场平等竞争秩序，促进交通运输经济发展；负责交通运输市场监管的事务性工作。主要包括受委托承担水、陆运输服务、车辆维修、驾驶培训的安全监管、质量监管、信用考核、投诉管理等具体事务性工作；负责交通运输行业统计报表和相关业务咨询工作。主要包括承担交通运输行业抽样调查、统计、市场预测、信息引导等工作；负责实施交通发展战略，编制并实施交通运输行业发展规划，实施港区岸线规划与建设，实施道路运输行业规划与发展，促进水、陆经济发展；负责组织实施重点物资和紧急客货水、陆运输，水上交通事故搜救打捞、人命救助和应急救援等；完成党工委管委会交办的其他事项。

（二）单位构成。重庆两江交通运输管理中心内设综合科、海事船检（港口）科、运政管理科、维修培训科、监督站5个职能科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年年初预算数4058.57万元，均为一般公共预算拨款4058.57万元。收入较去年增加730.4万元，其中：基本经费拨款增加237.42万元，主要原因是在编人员增加；项目经费拨款增加492.99万元，主要原因是新增了两江新区客（渡）船抗风能力提升专项项目预算资金。

（二）支出预算：2019年年初预算数4058.57万元，其中：社会保障和就业支出预算87.6万元，卫生健康支出预算45.47万元，住房保障支出预算36.79万元，交通运输支出3888.7万元。支出预算较去年增加1188.36万元，主要是基本支出预算增加237.42万元，项目支出预算增加492.99万元。

三、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入4058.57万元，一般公共预算财政拨款支出4058.57万元，比2018年增加730.4万元。其中：基本支出1247.47万元，比2018年增加237.42万元，主要原因在编人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2811.1万元，比2018年增加492.99万元，主要原因是增加了两江新区客（渡）船抗风能力提升专项资金。

本单位2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算31.91万元，与2018年持平。其中：因公出国（境）费用为0，与去年持平；公务接待费6.91万元，与去年持平；公务用车运行维护费25万元，与去年持平；公务用车购置费为0，与去年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费539.5万元，比上年增加74.5万元，主要原因为部分常用性项目经费纳入基本经费预算以及增加了非在编人员工作经费、新公招人员和军转干部工作经费、食堂工作支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额309.13万元：政府采购货物预算37.2万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算271.93万元；其中一般公共预算拨款政府采购309.13万元：政府采购货物预算37.2 万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算271.93万元。

（三）绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2811.1万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算公开联系方式

部门预算公开联系人：黄懿，联系电话：023-63059842。