重庆两江新区机关事务管理中心2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行机关事务管理法律法规和规章制度，制定新区机关事务规章制度并组织实施；负责推进新区机关后勤管理体制改革；负责新区机关事务的管理、保障、服务工作。

为重要接待、重大活动和重要会议提供保障服务。主要包括承担重要政务、公务活动的接待和重大活动、重要会议的场地安排、会场服务等具体事务性工作。

负责机关事业单位公共用房、公共机构节能、公务用车等日常事务工作。主要包括承担机关事业单位公共用房的管理、维护以及相关费用的预算、审核和结算，公共机构能耗统计、监测和评价考核，公务车辆编制核定、配备更新、入户维修。

承办委托范围内的机关集中办公区域的运行维护、后勤保障服务等工作。主要包括机关通信、网络的管理维 护，机关办公大楼的物业管理、工作用餐管理等后勤保障具体事务性工作。

负责机关集中办公区域的固定资产管理以及授权范围内的办公用品及后勤物资采购管理等具体事务性工作。

负责机关集中办公区域治安保卫、消防安全等安全管理工作，维护办公秩序，指导街道、直属事业单位安全保卫工作，协助有关部门做好重要接待的安全保卫工作。

完成党工委管委会交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆两江新区机关事务管理中心位于内设接待办，综合科，办公保障科，物业及节能科，信息技术科，车辆管理科6个科室

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年年初预算数12085.17万元，其中：一般公共预算拨款12085.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加 1059.29万元，主要是人员增加及政策性增资，实施金山大厦办公服务设施维修改造等。

（二）支出预算：2019年年初预算数12085.17万元，其中：一般公共服务支出预算 11801.15万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算165.64 万元，卫生健康支出预算69.03万元，住房保障支出预算49.36万元。支出预算较去年增加1059.29万元，主要是基本支出预算增加222.46万元，项目支出预算增加836.83万元。

三、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入 12085.17万元，一般公共预算财政拨款支出 12085.17万元，比2018年增加1059.29万元。其中：基本支出1259.17万元，比2018年增加222.46万元，主要原因是人员增加及政策性增资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出10826万元，比2018年增加836.83万元，主要原因是金山大厦办公设施专项维改造项目经费拨款增加900万元，全区统筹公务车购置费用134万元等。

机关事务管理中心2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

机关事务管理中心2019年“三公”经费预算142万元，比2018年增加134万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年持平；公务接待费8万元，与2018年持平；公务用车运行维护费0万元，与2018年持平。公务用车购置费134万元，比2018年增加134万元，主要原因是按照机关事务管理中心“负责全区公务用车管理”的职责，根据全区公务用车编制数控制及购置相关规定，统筹编制2019年度全区机关公务车辆购置费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费302.75万元，比2018年预算减少13.54万元。主要原因是本单位厉行节约，办公费等支出减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 8万元：政府采购货物预算8万元；其中一般公共预算拨款政府采购8万元：政府采购货物预算8万元。

（三）绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 10826万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2018 年12 月31 日，机关事务管理中心无车辆，无单位价值50万元以上的大型设备。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算公开联系方式

联系人：李天卫，联系方式：023-67031591。