重庆两江新区城市管理综合执法支队2018年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 负责宣传、贯彻国家和重庆市关于城市管理法律法规及有关决议决定，协助制订城市管理综合执法行为规范并监督落实。

2. 负责协调组织重大城市管理综合执法活动，监督、检查、指导管理和考核城市管理综合执法工作。

3. 负责数字城管建设及数字城管监督指挥中心日常工作。

4. 指导各街道开展市容市貌、市政设施、户外广告、园林绿化、建筑垃圾运输处置等城市管理综合执法工作，应急支援各街道重大城市管理综合执法活动和突发事件。

5. 协调组织城市管理综合执法培训、执法行为规范和城市管理综合执法宣传工作，统计上报城市管理综合执法相关信息、数据和总结。

6. 依法对户外广告、园林绿化进行执法监管，并对违法行为依法进行处罚。

7. 负责金山、金州、金通大道城市管理综合执法工作。

8. 完成党工委管委会交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设综合科、财务科、督查科（法规科）3个职能科室，直属大队、数字化城市管理监督指挥中心，8个街道派驻大队(分别为鸳鸯、人和、天宫殿、翠云、礼嘉、大竹林、金山、康美街道执法大队)。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。本单位2018年度收入总计3463.28万元，支出合计3463.28万元，较上年决算增加397.94万元，增长12.98%；主要原因：（1）为进一步提高执法人员业务水平、工作能力和服务意识，规范执法行为，塑造健康心态，增加了培训教育支出；（2）增加了4名在职人员及政策性增支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。

2. 收入情况。本单位2018年度收入合计3463.28万元，其中财政拨款收入3463.28万元，占100%，较上年决算增加397.94万元，增长12.98%；主要原因：（1）为进一步提高执法人员业务水平、工作能力和服务意识，规范执法行为，塑造健康心态，增加了培训教育支出；（2）增加了4名在职人员及政策性增支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。

3. 支出情况。本单位2018年度支出合计3463.28万元。其中：基本支出2393.17万元，占总支出的69.1%，较上年决算增加451.01万元，主要原因：（1）为进一步提高执法人员业务水平、工作能力和服务意识，规范执法行为，塑造健康心态，增加了培训教育支出；（2）增加了4名在职人员及政策性增支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。项目支出1070.11万元，较上年决算减少53.07万元，主要原因：是数字城管系统升级项目因最终决算验收报告没出来，故减少了数字城管升级项目建设的支出预算。

4. 结转结余情况。本单位2018年度年末结转和结余0万元；与上年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 收入情况。本单位2018年度财政拨款收入3463.28万元，较年初预算减少219.06万，下降5.95%，主要原因是数字城管系统升级项目因最终决算验收报告没出来，故减少了数字城管升级项目建设的支出预算；较上年决算增加397.94万元，增长12.98%；主要原因：（1）为进一步提高执法人员业务水平、工作能力和服务意识，规范执法行为，塑造健康心态，增加了培训教育支出；（2）增加了4名在职人员及政策性增支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。

2. 支出情况。本单位2018年度财政拨款支出3463.28万元，较年初预算减少219.06万元，下降5.95%，主要原因是数字城管系统升级项目因最终决算验收报告没出来，故减少了数字城管升级项目建设的支出预算；较上年决算增加397.94万元，增长12.98%；主要原因：（1）为进一步提高执法人员业务水平、工作能力和服务意识，规范执法行为，塑造健康心态，增加了培训教育支出；（2）增加了4名在职人员及政策性增支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。

3. 结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数一致。

4. 比较情况。本单位2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：

社会保障与就业支出179.31万元，占5.18%；较年初预算数增加13.89万元，增长8.4%，主要原因是增加了4名在职人员及政策性增支。

医疗卫生与计划生育支出95.25万元，占2.75%；较年初预算数增加12.44万元，增长11.55%，主要原因是增加了4名在职人员及政策性增支。

城乡社区支出3100.19万元，占89.52%，较年初预算数减少227.98万元，减少6.85%，主要原因是厉行节约，再次是数字城管系统升级项目因最终决算验收报告没出来，故减少了数字城管升级项目建设的支出预算；开支主要用于行政运行、一般行政管理事务、城市管理综合执法、城市市容和环境卫生管理、其他城乡社区管理事务支出。

住房保障支出88.55万元，占2.56%；较年初预算数增加7.5万元，增长9.25%，主要原因是增加了4名在职人员及政策性增支。

本单位2018年度财政拨款年末结转和结余0万元，与上年决算数一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共财政拨款基本支出2393.18万元。较上年决算增加451.02万元，增长23.22%，主要原因是增加了4名在职人员及政策性增支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；其中：人员经费1774.56万元，较上年决算增加427.21万元，增长31.71%，主要原因是增加了4名在职人员及政策性增支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、退休费等。公用经费618.62万元，较上年决算增加23.81万元，增长4%，主要原因是为进一步提高执法人员业务水平、工作能力和服务意识，规范执法行为，塑造健康心态，增加了培训教育支出；公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务招待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

（四）本单位2018年度无政府性基金决算支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本单位“三公”经费支出共计22.29万元，较年初预算数减少15.9万元，较上年决算数减少7.51万元，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算、决算均有所下降；二是我单位实施公车改革，同时严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格执行公务接待要求条件及标准。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出数额情况

2018年度本单位公务车运行维护费实际支出22.03万元，主要用于执法执勤、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等；较年初预算数减少7.97万元，较上年决算数减少7.77万元，主要原因是我单位实施公车改革，同时严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务用车购置费0万元，今年未安排公务用车购置，与年初预算及上年决算保持一致。

公务接待费支出0.26万元，按接待要求今年接待了两批次，主要是考察和调研等；较年初预算数减少7.93万元，较上年决算数增加0.26万元，主要原因是强化了公务接待支出管理，严格执行公务接待要求条件及标准。

因公出国（境）费支出0万元，今年未安排单位人员出国出访，与年初预算及上年决算数一致。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车实际拥有量为6辆；国内公务接待2批次27人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本单位人均接待费97.15元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.67万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年本单位机关运行经费支出618.62万元，机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、印刷费、物业管理费、维修（护）费、公务车运行维护费、其他交通费、劳务费、委托业务费、会议费、培训费、水电费、其他商品服务支出等； 较上年决算增加23.81万元，增长4%，主要原因是为进一步提高执法人员业务水平、工作能力和服务意识，规范执法行为，塑造健康心态，增加了培训教育支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中部门领导干部用车0辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018年本单位政府采购支出总额7.27万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.27万元，主要用于违法户外广告拆除服务等。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对4个项目开展了绩效自评，涉及资金1070.11万元。从资金使用情况看，预算资金到位率为100%，专项项目资金保障到位，且到位及时；专项项目资金均用于城市管理及数字化智慧城市事业，专款专用率为100%，资金使用合规，资金拨付审批程序和手续完整、合规，预算执行率高； 本单位各科室、大队、数字监控中心相互配合，高度重视专项项目资金的管理工作，先后出台了多项有针对性的资金管理办法，以强化对专项项目资金使用过程的监督和跟踪；从社会效益指标和满意度指标情况看城市环境良好率及群众满意度均达到了85%以上，较好的完成了目标任务。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外的长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式

联系人：刁永福 ，联系电话：023-63219600。