重庆两江新区文化和卫生综合执法大队2018年部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

文化和卫生综合执法大队现行的职能职责：依法受委托承担文化市场、广播电视、新闻出版和文物领域综合监督行政执法事务性工作，查处违法行为；承担“扫黄打非”有关工作任务；依法受委托承担公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法事务性工作，查处违法行为，协助开展卫生计生许可相关工作；依法受委托承担动物强制免疫、动物重大疫病防控事务性工作，开展动物及动物产品检疫、监督相关工作；承担兽医、兽药、饲料管理的事务性工作；依法受委托承担文化和卫生安全监管工作。

（二）机构设置

文化和卫生综合执法大队作为两江新区直属参公事业单位，内设4个科室：综合科、文化执法科、卫生执法科、两江新区动物监督所（动物监督科）。

（三）单位构成

文化和卫生综合执法大队无下级预算单位，不说明本段内容。

（四）机构改革情况

文化和卫生综合执法大队不涉及机构改革，不说明本段内容。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。本单位2018年度收入总计830.16万元，支出总计830.16万元。收支较上年决算数增加137.48万元、增长19.85%，主要原因是单位增人、退休人员纳入社保系统管理、单位动物重大疫病防控强制免疫工作下沉到各街道社区开展，以及装修搬迁新办公地址，引起工资福利支出等增加，社会保障和就业支出减少，农林水支出减少，发生办公设备购置费、安保监控系统安装及维护费等支出，增加人员经费37.78万元，增加公用经费116.16万元，减少项目预算16.46万元，本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2. 收入情况。本单位2018年度收入合计830.16万元，较上年决算增加137.48万元，增长19.85%，其中：财政拨款收入830.16万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。主要原因是单位增人、退休人员纳入社保系统管理、单位动物重大疫病防控强制免疫工作下沉到各街道社区开展，以及装修搬迁新办公地址，引起工资福利支出等增加，社会保障和就业支出减少，农林水支出减少，发生办公设备购置费、安保监控系统安装及维护费等支出，增加人员经费37.78万元，增加公用经费116.16万元，减少项目预算16.46万元。

3. 支出情况。本单位2018年度支出合计830.16万元，较上年决算增加137.48万元，增长19.85%，主要原因是单位增人、退休人员纳入社保系统管理、单位动物重大疫病防控强制免疫工作下沉到各街道社区开展，以及装修搬迁新办公地址，引起工资福利支出等增加，社会保障和就业支出减少，农林水支出减少，发生办公设备购置费、安保监控系统安装及维护费等支出，增加人员经费37.78万元，增加公用经费116.16万元，减少项目预算16.46万元。其中：基本支出730.46万元，占87.99%；项目支出99.70万元，占12.01%。

4. 结转结余情况。本单位2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 收入情况。本部门2018年度财政拨款收入830.16万元，较上年决算增加137.48万元，增长19.85%，主要原因是单位增人、退休人员纳入社保系统管理、单位动物重大疫病防控强制免疫工作下沉到各街道社区开展，以及装修搬迁新办公地址，引起工资福利支出等增加，社会保障和就业支出减少，农林水支出减少，发生办公设备购置费、安保监控系统安装及维护费等支出，增加人员经费37.78万元，增加公用经费116.16万元，减少项目预算16.46万元。较年初预算数减少8.61万元，下降1.03%。主要原因一是因增人增资，文化体育与传媒增加支出0.92万元，医疗卫生与计划生育增加支出0.57万元；二是因社会保险缴纳政策变更减少社会保险支出3.07万元，3名职工住房补贴已缴满年限，住房保障支出减少支出1.30万元，优化减少培训会议费、执法检查等费用支出，减少农林水支出项目支出5.73万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。本部门2018年度财政拨款支出830.16万元，较上年决算数增加137.48万元，增长19.85%，主要原因是单位增人、退休人员纳入社保系统管理、单位动物重大疫病防控强制免疫工作下沉到各街道社区开展，以及装修搬迁新办公地址，引起工资福利支出等增加，社会保障和就业支出减少，农林水支出减少，发生办公设备购置费、安保监控系统安装及维护费等支出，增加人员经费37.78万元，增加公用经费116.16万元，减少项目预算16.46万元。较年初预算数减少8.61万元，下降1.03%。主要原因一是因增人增资，文化体育与传媒增加支出0.92万元，医疗卫生与计划生育增加支出0.57万元；二是因社会保险缴纳政策变更减少社会保险支出3.07万元，3名职工住房补贴已缴满年限，住房保障支出减少支出1.30万元，优化减少培训会议费、执法检查等费用支出，减少农林水支出项目支出5.73万元。

3. 结转结余情况。本部门2018年度无结转结余情况，年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4. 比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无此项业务活动。

（2）外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无此项业务活动。

（3）国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无此项业务活动。

（4）公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无此项业务活动。

（5）教育支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位今年没有预算安排。

（6）科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无此项业务活动。

（7）文化体育与传媒支出723.57万元，占87.16%，较年初预算数增加0.92万元，增长0.13%，主要原因是增人增资。

（8）社会保障与就业支出37.21万元，占4.48%，较年初预算数减少3.07万元，下降7.62%，主要原因是社会保险缴纳政策变更减少了社会保险支出。

（9）医疗卫生与计划生育支出29.21万元，占3.52%，较年初预算数增加0.57万元，增长1.99%，主要原因是增人增资。

（10）节能环保支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无此项业务活动。

（11）城乡社区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无此项业务活动。

（12）农林水支出22.87万元，占2.75%，较年初预算数减少5.73万元，下降20.03%，主要原因是精心策划时间、人员减少培训会议费、执法检查等费用，从而减少农林水支出。

（13）交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无此项业务活动。

（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无此项业务活动。

（15）商业服务业等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无此项业务活动。

（16）金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无此项业务活动。

（17）援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无此项业务活动。

（18）国土海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无此项业务活动。

（19）住房保障支出17.30万元，占2.08%，较年初预算数减少1.30万元，下降6.99%，主要原因是本单位有3名职工的住房补贴已缴满年限。

（20）粮油储备物资支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无此项业务活动。

（21）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无此项业务活动。

（22）债务还本支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无此项业务活动。

（23）债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无此项业务活动。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共财政拨款基本支出730.46万元。其中：人员经费410.95万元，较上年决算数增加37.78万元，增长10.12%，主要原因是单位人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费319.51万元，较上年决算数增加116.16万元，增长57.12%，主要原因是搬迁到新办公地址租赁费用物管费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计8.16万元，较年初预算数减少5.44万元，下降40.00%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费；二是今年没有新购置执法用车，更加严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少30.36万元，下降78.82%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2018年度未发生人员出国出访活动支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位与上年一致，未安排人员出国出访。公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2018年度未发生公车购置支出。较上年支出数减少28.21万元，下降100.00%，主要原因是本单位2017年度在报废、拍卖了原有公车后，按规定新购置了2辆公务用车共计28.21万元，而2018年度未购置公车。

公务车运行维护费7.72万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、执法业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.28万元，下降22.80%，主要原因是本单位公车调度科学合理。较上年支出数减少2.28万元，下降22.80%，主要原因是本单位公车调度科学合理。

公务接待费0.44万元，主要用于接待国内其他省市业务相关部门，及主管业务部门到我单位学习调研交流等工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少3.16万元，下降87.78%，主要原因是本年度实际发生的公务接待活动比预计的少。较上年支出数增加0.13万元，增长41.94%，主要原因是2018年度比2017年公务接待增加了4批次、43人次。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待5批次60人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费73.33元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.86万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出319.51万元，机关运行经费主要用于开支差旅费、物业管理费、水电气费、办公费、公务车运行维护费、维修维护费、委托业务费、手续费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加116.16万元，增长57.12%，主要原因是单位搬迁到新办公地址，租赁费、物管费用增加较大。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额17.42万元，其中：政府采购货物支出17.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额17.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于2017年度公务用车（长安CS75自动锋锐2017款及配套件）购置支出12.44万元，2018年办公设备购置支出4.22万元，信息网络购置及软件更新支出0.61万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对7个项目开展了绩效自评，涉及资金99.71万元。从评价情况来看，各个项目综合得分未低于90分，总体完成好。

（二）绩效目标自评结果

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好，文化市场管理专项经费项目全年预算数为5万元，执行数为5万元；行政执法监督检查项目全年预算数为5.84万元，执行数为5.84万元；动物防疫检疫专项项目全年预算数为17.03万元，执行数为17.03万元；办公设备购置经费项目全年预算数为19.02万元，执行数为19.02万元；移动执法设备购置经费项目全年预算数为2.48万元，执行数为2.48万元；办公安保系统设施设备安装项目全年预算数为5.44万元，执行数为5.44万元；非在编人员经费项目全年预算数为44.9万元，执行数为44.9万元。均完成预算的100%。

主要产出和效果：保障了2018年两江新区文化市场监管工作的顺利开展和推进；确保广大人民群众的生命财产安全，全区不发生重大动物疫病，全区不发生畜产品安全事件；充分发挥管理职能，更新办公设备，改善工作环境，提高工作效率，提高管理水平；购置移动执法设备，实现执法检查过程的移动化、执法流程的规范化，解决现场执法人员信息取得不及时、执法依据不严谨等问题；保证安全工作环境，提高安全管理水平；由非在编人员补充文化、体育卫生、动物监督管理工作中现有在编在岗人员的严重不足，非在编人员协同各科室完成文化、体育卫生、动物监督管理、综合内勤及党务内勤工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、本门决算公开联系方式

联系人：张馨以，联系电话：023-60367816。