重庆两江新区管理委员会关于2024年预算执行情况和2025年预算的报告​

按照《中华人民共和国预算法》《重庆市预算审查监督条例》《重庆市人大财政经济委员会重庆市人大常委会预算工作委员会关于两江新区、万盛经开区财政预决算备案审查办法》要求，现将两江新区2024年预算执行情况和2025年预算草案报告如下：

一、2024年预算执行情况

2024年，是重庆发展史上具有里程碑意义的一年。习近平总书记亲临重庆视察，赋予重庆新使命、新定位，标定了重庆在中国式现代化发展全局中的历史方位，指明了重庆在新时代新征程上的奋斗坐标，给全市干部群众巨大信念引领和磅礴奋进力量。两江新区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神和中央经济工作会议精神，认真落实市委市政府部署，聚焦服务做实“两大定位”、发挥“三个作用”和打造“六个区”，突出“稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企”工作导向，在困难中承压前行，在挑战中逆势而上，统筹抓好高质量发展、高品质生活、高效能治理，推动经济发展量质双升。我们严格执行市人大预算备案审查意见，认真落实积极的财政政策，统筹做好“生财、聚财、用财、管财”各项工作。做好“增收、节支、保重、改革、风控”文章，财政政策作用积极有效，精细化管理水平不断提升，民生事业保障扎实有力，为两江新区高质量发展提供坚实的财力保障。

（一）一般公共预算执行情况

2024年两江新区一般公共预算收支平衡表

                                            单位：亿元

1.收入执行情况

两江新区一般公共预算收入完成122.83亿元，增长0.8%，完成预算的95.1%。其中：税收收入完成101.64亿元，下降 2.3%，完成预算的93.1%；非税收入完成21.19亿元，增长19.1%，完成预算的106.5%。加上上级补助收入56.52亿元、动用预算稳定调节基金2.6亿元、调入资金37.85亿元、债务转贷收入2.84亿元、上年结转3.63亿元后，收入总量为226.27亿元。

2.支出执行情况

两江新区一般公共预算支出完成185.68亿元，增长1.6%，完成预算的89.5%。加上上解市级支出25.2亿元、安排预算稳定调节基金8亿元、结转下年7.39亿元后，支出总量为226.27亿元。其中：

——一般公共服务支出9.76亿元，增长12.5%。主要用于保障党政机关、群团组织运转及履职，宣传、改革、信息化运维等常年性项目支出。其中：基本支出3.48亿元，驻区机构经费0.89亿元，部门履职等支出5.39亿元。

——国防支出167万元，下降11.2%。主要用于保障人民武装、预备役工作、军民融合发展等。

——公共安全支出8.03亿元，下降22%。主要用于公检法司等人员经费、办案经费、装备费、法律援助及基层综合治理等支出。其中：公安系统人员待遇、机构运转、信息化建设及运维等支出7.12亿元，驻区检法机关经费0.34亿元，基层综合治理等支出0.57亿元。

——教育支出25.57亿元，增长0.3%。主要用于教师工资福利、校舍维修改造、教学设施设备购置、校园安保、学校基本建设等方面。其中：基本支出14.54亿元，复盛高中、金溪八中、嘉和学校、十方界中学等学校基本建设支出8.73亿元，“三创一体”改革、普惠幼儿园经费补助、课后服务、设施设备采购等项目支出2.3亿元。

——科学技术支出6.73亿元，下降21.5%。主要用于科技企业培育、高新技术研究与发展、科技创新工作经费等支出。其中：科技产业扶持6.68亿元，创新服务中心运转等0.05亿元。

——文化旅游体育与传媒支出0.34亿元，增长13.1%。主要用于保障文化事业单位机构运转、旅游业发展扶持等。

——社会保障和就业支出9.13亿元，下降2.1%。主要用于保障行政事业单位社保缴费及社保机构运转，社区组织运转、社区用房及养老服务设施建设，兑现就业扶持政策、人才政策，落实抚恤、退役安置、临时救助等政策以及保障城镇企业退休人员和城乡居民养老待遇等。其中：行政事业单位社保缴费、社会保障机构运转等基本支出2.95亿元，社区组织运转、社区工作者报酬、非在编人员等支出2.04亿元，兑现人才政策1.17亿元，重点企业招工补助、创业就业政策补助1.69亿元，民政、低保、抚恤、退役安置、拥军优属、社会保险补贴等社会保障等支出1.28亿元。

——卫生健康支出6.07亿元，增长6.6%。主要用于保障行政事业单位医疗保险缴费、医院人员经费、社区卫生服务中心补助、医院及卫生服务中心改扩建以及医疗设施设备购置支出等。其中：武汉协和重庆医院建设及人员、管理经费3.09亿元；行政事业单位医疗保险缴费及医院人员经费等基本支出1.42亿元，基本公共卫生服务、社区卫生服务中心补助、医疗设施设备采购、财政对医保基金补助等其他支出1.56亿元。

——节能环保支出3.82亿元，下降19.2%。主要用于盘溪河等流域水环境综合整治、城市环卫、污染防治等。其中：盘溪河、肖家河、跳墩河、中嘴河等流域水环境综合整治工程和新建环卫停车场、公厕等支出0.49亿元，市政道路清扫、垃圾清运、污水处理等支出3.33亿元。

——城乡社区支出78.44亿元，增长24.9%。主要用于基础设施建设、城市绿化及市政设施维护等。其中：建设、城管等机构基本支出1.2亿元，黄茅坪、寸滩国际新城、蔡家大桥等支出11.13亿元，道路及配套工程支出9.94亿元，城管执法、违建整治、市政设施维护、绿化管护、建设安全管理、农转非小区物业管理、基本建设等支出56.17亿元。

——农林水支出0.89亿元，增长48.1%。主要用于水利工程建设和日常维护、河长制经费保障等。其中：河道整治、维护及水质监测等支出0.85亿元，河长制工作经费等支出0.04亿元。

——交通运输支出3.26亿元，增长335.8%。主要用于机关运转、行政执法、交通运输政策补助及铁路建设等支出。其中：铁路路网建设及运输等支出2.17亿元，其他运输及公交补贴等支出0.98亿元，交管中心人员运转及其他履职经费等0.11亿元。

——资源勘探工业信息等支出21.74亿元，下降19.8%。主要用于工业和制造业产业扶持、中小微企业发展专项等。

——商业服务业等支出6.77亿元，下降34.4%。主要用于商贸、物流、会展等现代服务业发展等。

——金融支出0.12亿元，增长4.9%。主要用于银保监分局、企业上市扶持专项资金。

——自然资源海洋气象等支出1.13元，增长7.3%。主要用于国土资源事务工作经费。其中：街道及驻区机构国土资源管理工作经费0.61亿元、土储中心运转及履职支出0.52亿元。

——住房保障支出2.3亿元，下降54.6%。主要用于行政事业单位住房公积金和购房补贴的缴存、住房租赁市场发展专项等。其中：行政事业单位缴纳住房公积金、住房补贴1.4亿元，住房租赁市场发展专项、租赁补贴等0.9亿元。

——粮油物资储备支出209万元，与上年持平。主要是成品粮大米储备费用补贴。

——灾害防治及应急管理支出1.06亿元，下降26.3%。主要用于安全监管、消防建设等。其中：消防应急救援部门运转、设备购置、自然灾害防治等支出0.93亿元；安排应急管理、安全监管等支出0.13亿元。

——其他支出0.17亿元。主要用于其他对企业的补助。

——债务付息支出0.32亿元，增长14.1%。主要用于地方政府一般债券付息支出。

（二）政府性基金预算执行情况

2024年两江新区政府性基金预算收支平衡表

单位：亿元

1.收入执行情况

两江新区政府性基金预算收入完成9.45亿元，增长11.4%，完成预算的100%。加上上级补助收入57.85亿元、债务转贷收入142.35亿元、上年结转收入0.65亿元后，收入总量为210.3亿元。

2.支出执行情况

两江新区政府性基金预算支出完成108.31亿元，下降14.7%，完成预算的96.3%。加上上解市级支出3.84亿元、政府债务还本支出94亿元、调出资金0.33亿元、结转下年支出3.82亿元后，支出总量为210.3亿元。其中：

——文化旅游体育与传媒支出22万元。主要用于地方旅游开发项目补助。

——节能环保支出0.19亿元。主要用于应对气候变化给予企业补助。

——城乡社区支出36.9亿元，下降36.6%。主要用于国有建设用地使用权回购等支出33.85亿元，城市公共设施建设等方面支出2.31亿元，污水处理及管网整治等支出0.74亿元。

——农林水支出0.20亿元，增长99.4%。主要用于地质灾害防治。

——资源勘探工业信息等支出0.93亿元。主要用于工业重点领域设备更新对企业补助。

——其他支出49.94亿元，增长3.6%。主要是彩票公益金和自平衡专项债支出。其中：彩票公益金安排社会福利、体育、教育等支出0.43亿元，专项债资金用于基础设施建设及品质提升49.51亿元。

——债务付息支出20.14亿元，下降1.5%。主要用于地方政府债券利息支出。

——债券发行费用支出57万元，下降17.4%。主要用于地方政府债券发行费用。

（三）国有资本经营预算执行情况

2024年两江新区国有资本经营预算收支平衡表

单位：亿元 

1.收入执行情况

2024年两江新区国有资本经营预算收入完成39.28亿元，增长2.5%，完成预算的90.3%。加上级补助收入1.3亿元后，收入总量为40.58亿元。

2.支出执行情况

2024年两江新区国有资本经营预算支出3.06亿元，增长111.2%，完成预算的99.9%。加上调出资金37.52亿元、结转下年支出23万元，支出总量为40.58亿元。主要用于统筹支持国企发展。

（四）政府债务管控情况

经市政府同意、市人大审议批准，市财政局下达新区政府债务限额682.9亿元，其中：一般债务限额13.4亿元、专项债务限额669.5亿元。

2024年，新区政府债券转贷收入145.2亿元，其中：新增债券51.2亿元（一般债券2.8亿元、专项债券48.4亿元），再融资债券94亿元。新区政府债务付息支出20.5亿元。

2024年末，新区政府债务余额为682.9亿元，在核定限额之内。其中：一般债务余额13.4亿元，专项债务余额669.5亿元。按财政部政府债务风险评估办法计算，新区政府债务率为266%，风险总体可控。

（五）重点项目绩效评价情况

2024年，两江新区财政局按规定组织开展了2023年度项目支出自评及重点评价，2023年度财政重点绩效评价项目数量共计45个，包括项目类评价14个、民生政策类评价5个、部门整体支出类评价26个，涉及财政资金29.9亿元。同时将绩效评价结果与预算安排挂钩，对得分靠前5名预算单位进行奖励，对排名靠后的1个单位进行惩罚，奖（惩）金额为各自公用经费3%。

（六）预算稳定调节基金、预备费使用情况

2024年年初动用预算稳定调节基金2.6亿元，用于一般公共预算支出统筹安排。2024年一般公共预算、政府性基金及国资经营预算结转资金共计8亿元用于补充预算稳定调节基金。

2024年年初预算安排预备费2亿元，当年未安排使用。

2024年全年实际使用存量资金2.72亿元。用于武汉协和重庆医院人员经费、保税港区财政扶持政策结算和三大新城社会事务等。

（七）审计整改情况

针对2023年度新区财政预算执行和决算草案编制情况审计发现的问题，新区财政局高度重视，快速启动整改工作，及时制定审计整改工作方案，按照立行立改、分阶段整改、持续整改分类提出整改要求，明确整改责任，落实整改措施，推动问题全面整改、按期销号，并举一反三、以审促改、建章立制。截至目前，审计发现的6个问题，其中立行立改和持续整改问题4个已全部整改销号，分阶段整改问题2个如期推进。

二、2024年工作情况

（一）财政收入“增总量、提质量”。区级一般公共预算收入122.8亿元，增长0.8%，其中：非税21.1亿元，税收101.6亿元、占比 82.7%，高于全市平均水平24.2个百分点，“885”经济报表“地方财政税收占比”排全市A档。凝聚收入征管“合力”，确保应收尽收。建立由税务部门牵头，相关集团、街道、部门配合的“财源税源一体化”工作机制，加强协作，密切配合，挖存量、促增量，做到应收尽收。深挖国有资产“潜力”，推动资产盘活。梳理车库、农贸市场、门面、房屋等资产台账，采取国有企业接收和社会单位参与等方式，明确处置方案；充分挖掘新区广告位、垃圾场等特许经营权收益，实现非税收入稳步增长。

（二）财政支出“优结构、保重点”。建立大事要事保障清单，切实兜牢“三保”底线，做好招商引资、政府投资等重点领域保障，有力支持新区经济社会发展。完善土地收入安排方式，优先保障重大基础设施项目土地整治、征拆、前期及完工项目、学校建设。安排产业扶持资金支持新区产业转型升级，围绕“强链、补链、延链”，为新区先进制造业提能升级、增强竞争力注入强劲动力。

（三）财政管理“练内功、强基础”。完善制度机制，制定《两江新区绩效目标管理办法》，构建“1+3”预算绩效管理制度体系，实施预算项目“全过程”绩效管理，新区连续第三年作为5个区县之一，获得重庆市财政局预算安排与监督检查和绩效评价结果激励资金2000万。创新智能公开，搭建“智能预决算公开平台”，实现内容编制、审核、挂网全链条的自动化、电子化，预决算公开更准确、更高效，新区2023年度政府综合财务报告、2023年度部门决算报告获市财政通报表扬。

（四）坚守底线“促发展、防风险”。兜牢基层“三保”底线，加大财力下沉，优先足额安排2024年“三保”经费。建立库款“周调度、日监测”机制，合理调度财政资金，库款保障倍数保持在0.3以上，库款运行平稳、有序。强化财政资金监管，开展转移支付资金监控和日常资金支付动态监控，有效防范财政资金风险。

（五）数智赋能“简流程、增效能”。“财政智管”上线运行，通过系统可视“驾驶仓”可实时对预算编制、预算执行等财政运行情况进行监测及自动预警，实现对财政运行的精准“画像”。“政府采购合同备案率”应用上线贯通，为全市试点贯通区县之一。

（六）党建引领“明方向、树清风”。持续巩固和强化财政部门的政治机关定位，将政治意识贯穿于财政工作的每一个环节。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高财政干部运用政治思维分析解决财政问题的能力。夯实巩固党纪学习教育成果，引导干部保持谦虚谨慎、不骄不躁的工作作风，切实增强服务意识，提高服务质量，为群众、基层和预算单位提供更加优质高效的财政服务。激发干部队伍活力，让能者上、优者奖、庸者下，为财政持续奋进筑牢人才根基。

（七）从严落实市人大预算备案审查

1.严格落实市人大备案审查情况。贯彻落实《预算法》《预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》等财政法律法规。坚持依法理财，严格执行市六届人大常委会第七次会议会议批准的预算，以及市六届人大常委会第十二次会议批准的预算调整方案，自觉按法定权限、法定程序办事。加强预算执行管理，做好财政资源和预算统筹，切实提升财政资金使用效益；完善政府债务管理，强化债券资金“借、用、管、还”全过程管理，坚决遏制新增隐债；紧扣新区发展定位，优化支出结构，保障中央及市委重大政策措施落实落地。

2.自觉接受市人大监督。完善工作报告制度，按程序向市人大常委会会议报告预算执行、预算调整、国有资产管理及政府债务管理等事项，回答询问、接受监督、听取意见。完善预算公开评审机制，邀请市人大专家参与年初和年度中预算公开评审，持续优化支出结构。推进预决算、财税政策、政府采购等信息公开，保障公众对公共财政的知情权、参与权和监督权。

三、2025年财政工作安排

2025年，是“十四五”收官之年，是现代化新重庆建设纵深推进的关键之年，是两江新区推动高质量发展实现能级新跃升的奋进之年，做好财政工作意义重大。

（一）2025年财经形势分析

当前外部环境变化带来的不利影响加深，经济运行仍面临不少困难和挑战，主要是国内需求不足，部分企业生产经营困难，群众就业增收面临压力，风险隐患仍然较多。就新区而言，财政收入增长仍处低位，经济结构性、周期性矛盾相互交织，社会预期与市场主体信心仍然偏弱，政府投资效率下降、拉动效应减弱，房地产、金融等重点税源行业增长放缓，非税收入挖潜空间收窄，短期内土地出让收入难以增长。财政支出压力持续加大，稳就业、保民生、促消费、扩投资等重点领域支出需求大，政府债务还本付息支出刚性增长快，财政支出腾挪空间有限。面临更长周期、更大难度的“紧平衡”，2025年财政收支形势依然严峻。

（二）2025年预算编制指导思想和财政工作总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，深学笃行习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，全面落实市委部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务融入新发展格局，扎实推动高质量发展，强化稳进增效、改革创新、除险固安、强企富民工作导向，干字当头、奋发进取、攻坚克难。

财政工作的总体要求：一是把握好财政工作的政治性、全局性。财政是国家治理的基础和重要支柱，旗帜鲜明讲政治，是做好财政工作第一位的要求。二是把握好向上争取的主动性、积极性。抢抓国家重磅政策窗口期，主动作为、快速行动，全方位加强向上汇报争取。三是把握好应对风险的预见性、系统性。扎实做好“保运转”“防爆雷”等重点工作，坚决守住基层“三保”、地方债务风险底线。四是把握好财政发展的创新性、持续性。注重系统集成，提升财政科学管理水平，加强全面预算管理，推动财政可持续高质量发展。

（三）2025年财政重点工作

树牢“大财政”理念，全面提升财政管理现代化水平，以积极的财政政策服务新区高质量发展。

1.进一步强化财政资源资金统筹。抓好财政收入组织工作，凝聚各部门、街道、国有企业组收合力，依法依规做大财政“蛋糕”，不断提升财政收入质量，夯实财政服务经济社会高质量发展基础。加强政府性资源盘活统筹，有效盘活利用国有资金、资产、资源及财政性资金等各类政府性资源，以有效债务为锚定，构建财政、金融、投资统筹联动机制，实现资源提效、资产盘活、资本增值、资金增效。更好发挥财政政策功能，组合用好财政补助、超长期特别国债、片区贷、专项债和政策性金融工具，融入全市经济社会发展大局，跳出财政看财政，加强财政政策与货币、就业、产业、区域等政策的协调配合，确保形成政策叠加组合效应。

2.进一步深化投融资体制改革。拓展市场化筹资渠道，以两江产业园REITs和知识产权证券化为突破口，在AIC股权投资、跨境投融资等领域形成新的创新点。壮大耐心资本，建立基金“募投管退”全周期服务机制，引导更多中长期资本开展长期投资，推动资本向绿色、低碳、环保的产业和项目流动。综合运用TOD综合开发、PPP新机制等手段，撬动社会资本投入，提升重大项目资金保障能力。

3.进一步提升财政资金使用质效。结合新区产业优势、人才优势、创新优势，优化财力资源配置，坚决做到党工委管委会政令所指，财政部门使命必达。深化零基预算改革，以零为基点，逐步打破支出固化僵化格局，健全应保必保、有保有压、讲求绩效的预算分配机制，科学合理“腾挪资金”支持加快建设现代化产业体系。严格落实过紧日子要求，进一步推动厉行节约、反对浪费形成常态。加快债券资金使用，重点提高超长期特别国债支出执行率，防止资金沉淀或闲置，推动尽快形成更多的投资量和实物工作量。

4.进一步筑牢风险防范底线。设置平台退后观察期，接受市级指导、把握工作节奏、做实风险监测，确保“应接尽接、应换尽换”。抢抓当前低利率窗口期，发挥资产公司、担保公司功能，有效降低债务成本和债务风险。持续开展财会监督专项行动，对苗头性、倾向性问题线索摸深摸透、一查到底。

四、2025年预算草案

1.一般公共预算

2025年两江新区一般公共预算收支平衡表

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（1）收入预算情况

一般公共预算收入预计完成128.36亿元，增长4.5%。其中：税收收入预计完成106.75亿元，增长5%；非税收入预计完成21.61亿元，增长2%。加上级补助收入15.19亿元、动用预算稳定调节基金8亿元、调入资金35.98亿元、上年结转7.39亿元后，收入总量为194.92亿元。

（2）支出预算情况

一般公共预算支出拟安排177.94亿元，加专项上解支出16.98亿元后，支出总量为194.92亿元。其中：

——一般公共服务支出安排17.56亿元。安排行政事业单位人员、公用经费等基本支出2.69亿元；安排机构运转、日常工作经费等9.13亿元；安排政务信息化建设支出0.24亿元；预安排全区增人增资支出5.5亿元。

——国防支出安排172万元。主要安排街道人民武装工作经费。

——公共安全支出安排7.17亿元。安排公安、社区矫正中心人员、公用等基本支出3.56亿元；安排公检司法机构执法办案、基层司法、平安建设等支出3.61亿元。

——教育支出安排27.23亿元。安排学校人员、生均公用经费等基本支出10.78亿元；安排保税港八中、金开中学、嘉和学校、悦来第四小学、御园配套小学等建设支出10.09亿元；安排课后服务、学生资助、公参民学校运转、普惠幼儿园补助等支出6.36亿元。

——科学技术支出安排3.51亿元。主要安排科技创新、协同创新专项扶持等。

——文化旅游体育与传媒支出安排0.19亿元。主要安排文化机构运转、文化市场管理、文体活动开展、旅游发展扶持等。

——社会保障和就业支出安排8.17亿元。安排社保机构人员、公用经费、机关事业单位养老及职业年金等基本支出4.01亿元；安排社区组织运转、社区事务管理等支出2.16亿元；安排就业创业、招工补贴等经费0.42亿元；安排人才政策资金0.69亿元；安排民政、社保、特困、拥军优属等支出0.89亿元。

——卫生健康支出安排10.25亿元。安排机关事业单位医保缴费、医院卫生机构运转等基本支出1.36亿元；安排医院、卫生服务中心设施设备购置、建设等支出3.53亿元；基本公共卫生服务、医疗救助、社区卫生服务中心补助、财政对医保基金补助等支出5.36亿元。

——节能环保支出安排3.01亿元。安排清扫保洁、垃圾分类清运、公厕建设运维等环卫支出2.23亿元；安排九曲河、御临河等水环境整治资金0.38亿元；安排环境保护管理、污染防治、生态修复等支出0.4亿元。

——城乡社区支出安排62.14亿元。安排邮轮母港站一期加站、公园、市政设施等建设支出32.62亿元；安排建设、城管等机构基本支出1.47亿元；安排城管执法、违建整治、市政设施维护、绿化管护等支出27.77亿元，建设安全管理、农转非小区物业管理等支出0.28亿元。

——农林水支出安排0.87亿元。主要安排河道治理、河长制工作经费等支出。

——交通运输支出安排3.26亿元。主要安排黄茅坪“单改双”、公交运营补贴2.85亿元；安排交管中心运转、交通运输管理等支出0.41亿元。

——资源勘探工业信息等支出安排22.19亿元。主要安排工业产业扶持、工业技改、中小微企业补助等专项资金。

——商业服务业等支出安排4.49亿元。主要安排服务业产业扶持、商贸物流、进出口等专项资金。

——金融支出安排0.07亿元。主要安排企业上市扶持、银保监分局以及人行工作经费等。

——自然资源海洋气象等支出安排0.78亿元。安排土储中心运转、国有资产管护、土地供应前期经费等支出0.32亿元；安排规划管理、生态修复等支出0.46亿元。

——住房保障支出安排3.69亿元。安排保障性安居工程补助、住房租赁市场发展补助1.48亿元；安排住房公积金、购房补贴等基本支出1.72亿元；安排老旧小区改造及加装电梯等支出0.49亿元。

——粮油物资储备支出209万元，主要是成品粮油储备费用补贴。

——灾害防治及应急管理支出安排0.95亿元。安排消防应急救援部门运转、设备购置、基地建设等支出0.81亿元；安排应急管理、安全监管等支出0.14亿元。

——预备费安排2亿元。

——债务付息支出安排0.38亿元。

——债务发行费用支出安排2万元。

2.政府性基金预算

2025年两江新区政府性基金预算收支平衡表

                                              单位：亿元

（1）收入预算情况

政府性基金预算收入预计完成10.28亿元，其中：地方自行试点专项债券利息收入9.57亿元，污水处理非收入0.71亿元。加上级补助收入44.26亿元、上年结转3.81亿元后，收入总量为54.54亿元。

（2）支出预算情况

政府性基金预算支出49.14亿元，加债务还本支出4.91亿元、上解支出0.49亿元后，支出总计54.54亿元。其中：

——文化旅游体育与传媒支出安排28万元。安排地方旅游开发项目补助。

——城乡社区支出安排26.67亿元。安排轨道上解、土地征收及道路及配套设施、桥梁、立交等支出24.19亿元；安排园区学校建设支出1.77亿元；安排污水处理费支出0.71亿元。

——农林水支出安排8万元，主要是三峡地灾防治监测经费。

——资源勘探工业信息等支出安排0.61亿元，主要是用于工业重点领域设备更新企业补助。

——住房保障支出安排0.31亿元，主要是用于住宅老旧电梯更新改造企业补助。

——其他支出安排1.21亿元，主要安排彩票公益金支出的社会福利、体育、教育等事业支出。

——债务付息支出安排20.33亿元。

——债务发行费用支出安排35万元。

3.国有资本经营预算

2025年两江新区国有资本经营预算收支平衡表

单位：亿元

（1）收入预算情况

国有资本经营预算收入预计完成37.98亿元，加上级补助收入145万元、上年结转23万元后，收入总量为38亿元。

（2）支出预算情况

国有资本经营预算支出拟安排2.02亿元，加调出资金35.98亿元，支出总量为38亿元。主要用于统筹支持国企发展。

4.预备费安排情况

根据《中华人民共和国预算法》第四十条规定，两江新区按照本级一般公共预算支出的1.1%设置预备费2亿元。预备费主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

5.“三公”经费预算情况

按照政府过紧日子和全市化债指导意见要求，2025年全区“三公”经费预算安排3696.78万元，较去年减少22.06万元，压减0.59%。其中：因公出国（境）费用199.8万元，公务用车购置及运行维护费1941.5万元（公务用车运行费1537.5万元、公务用车购置费404万元），公务接待费1555.48万元。

6.政府债务还本付息安排情况

2025年，新区政府债务还本付息安排26.07亿元，其中还本5.37亿元、付息20.7亿元。

7.存量资金安排情况

2025年使用存量资金安排3.4亿元，其中新型研发机构专项经费0.2亿元，基本建设项目等3.2亿元。

8.提前下达支出情况

上述支出方向中，涉及预算草案批准前必须安排的人员、基本运转等支出，按照预算法第五十四条规定，已作相应安排。

附件：1. 2024年两江新区一般公共预算收支执行表

2. 2024年两江新区一般公共预算支出执行表

3. 2024年两江新区一般公共预算转移支付收支执行表

4. 2024年两江新区政府性基金预算收支执行表

5. 2024年两江新区政府性基金预算支出执行表

6. 2024年两江新区政府性基金预算转移支付收支执行表

7. 2024年两江新区国有资本经营预算收支执行表

8. 2024年两江新区地方政府债务限额、余额、发行

及还本付息情况表

9. 2024年两江新区地方政府债券使用情况表

10. 2025年两江新区一般公共预算收支预算表

11. 2025年两江新区一般公共预算支出预算表

12. 2025年两江新区一般公共预算支出预算表（按功

能分类科目的基本支出和项目支出）

13. 2025年两江新区一般公共预算基本支出预算表

（按经济分类科目）

14. 2025年两江新区一般公共预算转移支付收支预算表

15. 2025年两江新区政府性基金预算收支预算表

16. 2025年两江新区政府性基金预算支出预算表

17. 2025年两江新区政府性基金预算转移支付收支预算表

18. 2025年两江新区国有资本经营预算收支预算表

19. 2025年两江新区“三公”经费预算表

附件1

2024年两江新区一般公共预算收支执行表

单位：万元

关于2024年两江新区一般公共预算收支执行

情况的说明

一、收入执行情况说明

2024年两江新区一般公共预算收入执行数为122.8亿元，较2023年决算数增长0.8%。其中，税收收入执行数为101.6亿元，下降2.3%；非税收入执行数为21.2亿元，增长19.1%。

增值税收入执行数为32.3亿元，增长16.2%，主要是受新能源汽车热销及新区消费市场复苏向暖影响，与商品流通紧密相关的增值税大幅增长。

企业所得税收入执行数为18.4亿元，下降5.1%，主要是受经济承压发展影响，企业效益有所下降。

个人所得税收入执行数为4.7亿元，下降3.3%，主要是受专项附加扣除标准提高影响。

城市维护建设税收入执行数为6.3亿元，增长26.7%，主要是增值税、消费税增加，以此为计征依据的城市维护建设税也相应增加。

房产税收入执行数为6.7亿元，增长12.8%，主要是受经营性用房市场需求影响。

印花税收入执行数为7.8亿元，增长50.2%，主要是市场信心回暖，商贸及货物交易活跃度增加。

城镇土地使用税收入执行数为9.5亿元，下降2.4%，主要是国有企业城镇土地使用税减少影响。

土地增值税收入执行数为7.9亿元，下降50.7%，主要是受房地产市场持续低迷降影响。

契税收入执行数为8.1亿元，下降19.2%，主要是受房地产市场持续低迷降影响。

环境保护税执行数为0.04亿元，增长0.6%，与上年基本持平。

专项收入执行数为6.3亿元，增长23.9%，主要是增值税、消费税收入增加，以此为计征依据的教育费附加收入相应增加。

行政事业性收费收入执行数为0.2亿元，增长3.1%，与上年基本持平。

罚没收入执行数为2.4亿元，增长48.6%，主要是经济活动预期向好。

国有资源（资产）有偿使用收入执行数为11.4亿元，增长55.1%, 主要是盘活资产收益增加。

其他收入执行数为0.8亿元，主要包括审计整改收入等。

二、支出执行情况说明

2024年两江新区一般公共预算支出执行数为185.7亿元，增长1.6%。

一般公共服务支出执行数为9.8亿元，增长12.5%，主要是机构运转履职支出增加。

国防支出执行数为0.02亿元，下降11.2%，主要是军民融合专项减少。

公共安全支出执行数为8亿元，下降22%，主要是信息化建设支出减少。

教育支出执行数为25.6亿元，增长0.3%，与上年基本持平。

科学技术支出执行数为6.7亿元，下降21.5%，主要是政策变化影响，科技创新产业扶持支出减少。

文化旅游体育与传媒支出执行数为0.34亿元，增长13.1%，主要是机构运转履职支出增加。

社会保障和就业支出执行数为9.1亿元，下降2.1%，与上年基本持平。

卫生健康支出执行数为6.1亿元，增长6.6%，主要是武汉协和重庆医院建设及人员相关支出增加。

节能环保支出执行数为3.8亿元，下降19.2%，主要是市政维护等支出减少。

城乡社区支出执行数为78.4亿元，增长24.9%，主要是园区征地支出、建设等增加。

农林水支出执行数为0.9亿元，增长48.1%，主要是水利工程建设和日常维护增加。

交通运输支出执行数为3.3亿元，增长335.8%，主要是铁路路网建设及运输等支出增加。

资源勘探工业信息等支出执行数为21.7亿元，下降19.8%，主要是政策变化影响，工业和制造业产业扶持减少。

商业服务业等支出执行数为6.8亿元，下降34.4%，主要是政策变化影响，商贸会展扶持减少。

金融支出执行数为0.1亿元，增长4.9%，主要是企业上市扶持专项资金增加。

自然资源海洋气象等支出执行数为1.1亿元，增长7.3%，主要是国土房屋管护经费增加。

住房保障支出执行数为2.3亿元，下降54.6%，主要是住房租赁市场专项补助资金减少。

粮油物资储备支出执行数为0.02亿元，与上年基本持平。

灾害防治及应急管理支出执行数为1.1亿元，下降26.3%，主要是消防应急救援基地建设支出减少。

其他支出执行数为0.2亿元，主要是其他对企业的补助。

债务付息支出执行数为0.3亿元，增长14.1%，主要是债务余额增加。

附件2

2024年两江新区一般公共预算支出执行表

单位：万元

附件3

2024年两江新区一般公共预算转移支付收支执行表

单位：万元