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[ 索引号 ] 115000005567784755/2019-00383 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 国有资产监督管理;财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 两江新区管委会
[ 成文日期 ] 2019-07-05 [ 发布日期 ] 2019-07-05

重庆两江新区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案

重庆两江新区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案

一、2018年财政工作和落实人大预算备案审查建议情况

2018年,新区财政系统在新区党工委、管委会坚强领导下,认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,紧紧围绕习近平总书记“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示,以习近平总书记重要讲话精神统领各项工作,肩挑重担、迎难而上,在重庆推进西部大开发形成新格局中打头阵、作先锋,严格遵循市委三届五次全会提出的“三大攻坚战”、“八项行动计划”和市政府工作部署,在人大、政协的监督和支持下,扎实贯彻新发展理念,聚焦高质量、供给侧、智能化,紧紧围绕“狠抓收入强保障、优化支出促发展、深化改革促管理、严格监督提效益、完善管理强国企”,较好地完成了各项工作任务,取得了较为明显的成效。

(一)落实积极财政政策,高质量发展初见成效

1.认真落实简政减税降费政策,全年累计减免税金139亿元,同比增长5.77%,其中:西部大开发减免税金43.67亿元,支持金融资本市场减免税金45.11亿元。累计办理各类退税42亿元,其中:办理出口退税31.42亿元,办理增值税留抵退税8.46亿元。

2.加大工业开发区基础设施建设投资强度,加快推进城市道路、市政设施等重大项目实施进度。2018年安排基本建设财政资金549.99亿元(含新增政府债券93亿元),同比增长56.3%,占地方财政支出的76.2%。其中:安排行政事业单位基本建设资金31亿元;安排各园区集团基本建设资金518.99亿元,其中:安排两江集团252.83 亿元(含新增债券75亿元),产业集团31.18亿元,悦来集团103.79亿元,保税港集团126.8亿元(含新增债券18亿元),江北嘴集团4.19亿元,港务物流集团0.2亿元。

3.大力扶持产业发展,培育和壮大产业体系,推进“三大”创新平台建设。一是扶持辖区内企业发展,拨付产业扶持资金37.2亿元;二是为缓解企业资金压力,新区管委会设立10亿元规模的“资金池”,政府引导,银行资金参与,共同支持实体经济发展,已给万国半导体公司发放贷款1亿元;三是拨付各类中央、市级专款7.3亿元给区内企业。

(二)多措并举,债务管理规范有序,债务风险总体可控

1.完成全区债务清理核查工作,建立政府债务和企业经营性债务的隔离墙。经审计署重庆特派办审计认定,我区政府隐性债务余额为457.95亿元,政府债务余额为233亿元,政府债务总额为690.95亿元。

2.加强债务管理,化解债务风险。一是完善债务管理制度。制定《化解地方政府隐性债务实施方案》和完善投融资体制机制,防范化解隐性债务风险和降低投融资风险。二是“开前门”,规范政府债务举借行为,完成政府置换债券42.73亿元,申获土地专项债券资金93亿元,未来五年累计节约成本6.5亿元;三是“堵后门”,严肃清理利用各种不规范政府购买服务、BT、“名股实债”、新增隐性债务等违规举债行为,锁定数据,督促相关责任单位整改到位,坚决防范杜绝各类违规举债行为;四是“建围墙”,全面清理辖区PPP储备项目,加强全国PPP综合信息管理平台运用,及时清理退库4个不适应项目,整改纠正2个存在隐性债务风险项目,规范PPP项目管理实施流程。五是加强信息化管理。为直属企业开通财政内网专线,搭建债务数据管理平台,动态监控分析债务数据,合理安排财政资金,防范债务违约风险。

(三)有效保障社会民生,积极支持生态建设

2018年教育、医疗卫生、社会保障三项民生支出28.1亿元,同比增长57%,极大地促进了教育、医疗卫生事业快速发展和社会的便利,提升了人民群众的获得感、幸福感、安全感。

2018年生态环保投入财政资金49.85亿元,其中:五大环保行动和贯彻落实“大气十条”、“水十条”、“土十条”资金48.19亿元,节能减排资金0.01亿元,三峡库区环境保护和生态建设资金0.24亿元,环保能力建设等资金1.41亿元。

(四)坚持问题导向,全面推进财政工作

1.逆势奋进,财政收入高速增长。面对宏观经济增速下滑的压力,新区克服长安福特等重点税源减收、非税收入下滑等困难,狠抓严管、全力抓好收入征缴,2018年地方财政收入完成 498.11亿元,增长43.9 %。一般公共财政预算收入完成153.75亿元,增长9%,其中税收收入完成134.78亿元,增长10.6%;政府性基金预算收入完成335.02亿元,增长68.6%;国有资本经营预算收入完成9.34亿元,增长41.5%。

2.抓住关键,财政保障精准发力。2018年地方财政支出完成721.92亿元,增长42.5%。其中:一般公共预算支出224.12亿元,增长6.7%;基金预算支出490.23亿元,增长68.4%;国有资本经营预算支出7.57亿元,增长42.3%。“三大攻坚战”和“八项行动计划”得到全力保障,重大投资计划和重大投资项目保障力度不断增强,精准发力促进新区经济发展。

3.蹄疾步稳,财政改革有序推进。一是推进预决算公开,促进财政公开透明。全区76个预算单位公开了2018年部门预算和“三公经费”预算,65个单位公开了2017年部门决算,主动接受社会各界监督,财政管理工作更加透明。二是推进预算公开评审,促进预算科学管理。不断健全预算公开评审规章制度,建立预算公开评审委员会评审机制,启动预算项目评审工作,推动建立全面规范、公开透明的预算管理制度。三是推进绩效评价,提高资金使用效益。适度扩展绩效评价范围,将绩效目标编审纳入预算公开评审,为下一步落实全面预算绩效管理做好铺垫。四是推进财政信息化建设,提升支出管理水平。实施集中支付电子化改革,实现集中支付资金和预算单位两个“全覆盖”,从2018年5月底所有预算单位全面上线电子支付,极大提高了支付效率。五是抓常抓细,财政监督稳步推进。第一继续提升政府采购监管水平,深化对预算单位采购需求的研究,完善各类采购项目的采购模式和业务流程。第二加强行政事业单位内控建设。组织辖区预算单位全面开展单位内控自评与复查工作,64家预算单位全面梳理了内控流程,建立了内控制度。委托第三方机构对64家预算单位内控建设自评情况进行了全面复查评估,在全面复查的基础上,按照20%的比例筛选12家单位进行现场检查。第三依法做好会计人员管理服务。认真做好会计人员从业资格证书的申请、办证、变更、调转等工作,严格持证上岗,清理无证上岗职工。

(五)埋头苦干,国企改革稳步推进

1.效益增长,企业财务运行持续向好。2018年国企经营呈现三大亮点:一是资产负债率进一步优化。直属企业国有资产总额3,892亿元,增加51亿元。负债总额1,501亿元,下降5.3%。所有者权益总额2,391亿元,增长6.0%。资产负债率38.6%。二是企业经营情况进一步好转。直属企业累计完成营业收入329亿元,同比上升20.3%。三是部分直属企业效益快速增长。直属企业累计实现净利润71亿元,同比上升59.9%。

2.聚焦主业,制定企业改革方案。制定区属国企改革方案。准确定位,重新明确六户直属企业发展定位、主营业务、功能分类。缩减数量,二级公司从80户缩减为46户,减幅达到43%。压缩层级,原则上将不再保留四级控股子企业,两江新区国有企业实质管理层级压缩到三级以内。

3.清算关闭,积极处置僵尸企业。大力开展去僵尸(空壳)企业工作,目前已关闭和转让僵尸企业49家,其中:2018年关闭僵尸企业12家。

4.出台政策,支持企业发展壮大。延长果园港集装箱铁水联运项目财政补贴政策执行年限和覆盖范围,由管委会每年安排1.2亿财政专项激励资金(暂定3年),分别用于果园港在集装箱铁水联运、水水联运等物流市场初期培育。

二、2018年预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

2018年两江新区一般公共预算收支平衡表

单位:亿元

收    入

执行数

支    出

执行数

总    计

251.48

总    计

251.48

一、本级收入

153.75

一、本级支出

224.12

税收收入

134.78

二、转移性支出

27.36

非税收入

18.97

上解支出

21.61

二、转移性收入

97.73

地方政府债务还本支出


上级补助收入

51.37

安排预算稳定调节基金

0.74

动用预算稳定调节基金

0.17

结转下年

5

调入资金

35.27



上年结转

10.91



1. 收入项目执行情况。

本级一般公共预算收入完成153.75亿元,增长43.9%,完成预算的101.4%。其中:税收收入完成134.78亿元,增长10.6%,完成预算的100.6%;非税收入完成18.97亿元,下降23.8%,完成预算的99.9%。

一般公共预算收入加上上级补助收入51.37亿元、上年结转收入10.91亿元、调入预算稳定调节基金0.17亿元、调入资金35.28亿元后,收入总计251.48亿元。

2. 支出项目执行情况。

一般公共预算支出224.12亿元,增长6.7%,完成预算的97.8%,加上上解市级支出21.61亿元、安排预算稳定调节基金0.74亿元、结转下年支出5亿元后,支出总计251.48亿元。其中:

——一般公共服务支出9.25亿元,同比增长26.7%。主要用于党政机关在职人员经费、公用经费等运转类项目支出;社区工作者、巡防、协勤等人员支出;精神文明建设、应急工作等常年性项目支出。其中:高层次人才专项资金1.81亿元,2018年新区积极推动创新发展,大力推进人才建设,以人才集聚产业,集聚国家级创新基地11个、国家级研发平台17家、院士工作站5个,234个市级以上研发平台、新增68家高新技术企业;税务工作经费0.77亿元;审计业务经费0.28亿元。

——国防支出0.03亿元,同比下降61.5%。主要用于武装、预备役工作经费。其中:国防动员经费0.02亿元。

——公共安全支出7.08亿元,同比增长34%。主要用于公检法司及消防等人员经费、办案经费、装备费、法律援助及街道治安管理等支出。其中:公安支出5.95亿元、消防支出0.73亿元、检察院法院支出0.3亿元。2018年新区深入推进平安建设,积极创新社会治理,全力维护社会稳定。其中:治安管理支出2000万元,社会治安防控体系日趋严密,全区暴恐案件“零发生”,可防性案件发案同比下降 12.5%;挂牌整治4个社会治安重点社区,发案率下降35%;强力推进电信网络犯罪、毒品违法犯罪等专项行动,命案侦破率100%,破获9类涉黑涉恶案件178起、经济类案件53起、毒品类案件125起。支出扫黑除恶资金300万元,侦办12个涉恶集团,打掉6个,破获案件139件。公共安全信息化支出4480.59万元,保障两江新区社会安全事件应急联动指挥系统建设工程一期、二期项目支出2525.39万元,鸳鸯派出所办公楼建设专项支出1395.7万元,两江智能交通指挥体系建设工程支出444.3万元,智能化社区防控体系建设暨雪亮工程支出115.2万元。

——教育支出21.14亿元,同比增长109.5%。主要用于教师工资福利、校舍维修改造、教学设施设备购置、校园安保、学校基本建设等方面。有序推进19所学校建设项目(新建14所、改扩建5所),完工5所,新增学位9450个,推进38所公办幼儿园建设。基本建设支出达到10.09亿元,其中:两江巴蜀初级中学基本建设2.1亿元,金童学校基本建设1.5亿元,花园小学校基本建设1.18亿元,竹林中学基本建设0.97亿元,金州初级中学基本建设0.86亿元,金童小学校基本建设0.83亿元,博雅小学基本建设0.79亿元,人和中学校基本建设0.67亿元,重光小学基本建设0.55亿元。足额兑现全区2692名公办教师工资待遇5.48亿元,保障学校教学秩序,提升教学水平等日常公用支出1.23亿元,安排525万元教师培训经费,着力提升新区教育水平,教学质量进一步提升,高考一本线上线人数实现5年翻4番、增长20倍,师生获国家级奖项100余项、市级奖项1000余项;10余个学校入选全国、全市体艺特色学校。

——科学技术支出6.03亿元,同比增长15%。主要用于电子商务发展、科技企业培育、高新技术研究与发展等支出。新区加快实施创新驱动,大力推动国家自主创新示范区核心区和国家双创示范基地建设,全力打造三大创新平台,两江数字经济产业园新增企业560余家,礼嘉智慧生态城2平方公里体验园启动建设,两江协同创新区集聚同济大学、中国科学院大学等10余个项目。

——文化体育与传媒支出0.22亿元,同比增长7.3%。主要用于文化和卫生执法队、八个街道文化中心人员经费及日常公用经费,群众文化和体育活动、文化活动室装修及改造等项目支出。社区文化室覆盖率超过70%;举办新区首届全民健身运行会,组织200余场文体活动,有效丰富群众生活。

——社会保障和就业支出3.11亿元,同比下降38.7%。下降原因主要因为2017年行政事业单位的养老保险和职业年金缴费清算抬高了基数。其中:基本支出1.56亿元,项目支出1.59亿元。其中:就业补助支出5978万元,完成就业培训2829人,为辖区企业成功输送用工8841人次。为大学生暑期实习提供岗位187个,组织高校毕业生见习613人,向见习基地发放补贴99万元,享受补贴245人。向人力中介机构发放招工补贴1574万元,补贴16685人。发放社保补贴3039万元。民政事务支出3128万元,用于基层政权建设1758万元,累计创建市级和谐示范社区4个,国家级和谐示范社区3个。指导各街道引入开展社工服务项目8个,累计达35个。发放抚恤金838万元,退役安置费388万元。支持残疾人事业587万元,发放残疾人辅助器具173件。发放生活救助753万元,实施各类救助6761人次,精准帮扶困难群众366户485人。用于社会福利1073万元,投入老年福利312万元。深入创建市级以上和谐示范社区,新区成立2年以上和谐示范社区创建率71.4%。

——医疗卫生与计划生育支出3.82亿元,同比增长35.2%。主要用于人员和公用经费、行政事业单位医疗保险缴费支出、基本建设支出和医疗设备购置等。其中:公立医院支出9105万元,用于新区第一、第二人民医院建设。社区卫生机构支出2559万元,用于支持社区卫生服务中心发展。公共卫生支出4580万元,鸳鸯、人和等中心先后建成智慧化、数字化预防接种门诊,人和中心创建成为全区首个星级预防接种门诊;全面落实严重精神障碍患者居家服药及住院治疗政策,确定3家定点治疗机构,开辟绿色通道、畅通费用结算渠道,在全市范围率先实施户籍地患者全免费治疗;两癌检查完成率达到119.35%,孕前优生检查完成率达136.25%,增补叶酸预防神经管畸形完成率达到165.9%,均超额完成年度目标任务。财政补助社保基金5946万元,按照每人490元标准落实城乡居民基本医疗保险基金财政补助,惠及全区参保12万余人。积极落实困难群众医疗救助政策,医疗救助支出1103万元。

——节能环保支出1.78亿元,同比下降63.9%。主要是去年海绵城市建设支出2.8亿元抬高了基数。2018年主要支出在海绵城市建设、资源节能工程和污染防治等方面。其中:悦来海绵城市建设支出1.2亿元;垃圾收运等支出0.22亿元;资源节约循环利用重点工程建设0.07亿元;水污染防治专项支出0.05亿元。

——城乡社区支出118.04亿元,同比增长16.1%。主要用于工业开发区园区建设、产业园项目建设、落地项目配套设施等建设项目支出和城市维护与管理、清扫保洁、城管执法、绿化、设施维护等城市品质提升项目支出。其中:工业开发区园区建设资金49.26亿元。加快重庆自贸区和中新互联互通项目核心区建设,发挥核心承载区优势,在搭建合作平台、创新合作机制、争取政策突破、紧抓项目落地等方面下功夫。加快拓展开放通道口岸,进一步把果园港建设好、管理好、运营好,加快机场、铁路、港口、公路等基础设施互联互通,加大铁水、铁公、江海等多式联运整合,“陆海新通道”建设取得新进展。果园港保税物流中心(B型)获批,完成港口货物吞吐量1572万吨、增长20%。鱼嘴铁路站升级为国际铁路枢纽站并叠加集装箱到发功能。加快壮大开放主体,打造“一心、多园、三区”(即重庆两江国际合作中心,多个国际合作产业园,三个国际社区)的国际合作规划布局,两江国际合作中心启用,中瑞、中以国际合作产业园开园,中德、中韩、中日等国别产业园。

直管区基础设施建设支出20.6亿元,实施24个立交和节点改造项目,已完工4个,新南路立交下穿道、人和立交二期C匝道桥梁工程、陡溪立交主线、金开大道节点工程、人和立交改造一期等4个项目均完工通车;实施98个道路建设项目,已完工36个,完成56.8公里,渝武高速公路扩能改造、悦港大道等9个项目如期完工。市政建设支出13.6亿元,大力推进16座人行天桥、15个大型公园、27条道路及人行道整治工程、7个下排管网整治工程、11个灯饰工程、5个垃圾转运站和停车场工程、6个水环境综合整治工程等155个项目建设。大力推进城市品质提升工作,全年完工城市绿化品质提升项目8个,完成绿地建设123.2万平方米,完成市政设施品质提升项目3项,包括道路隔离设施品质提升项目、桥梁隧道品质提升(一、二期)。积极推进新区绿化建设,全年共补栽绿化苗木约10万株,完成800万盆的鲜花布置工作,清理肖家河两岸菜地70余亩,拆除河库内违章搭建500余平方米,补栽植株300颗。实施盘溪河水环境综合治理工程、跳墩河C线干管工程、百林水库水质提升工程、川剧院截污等工程,圆满完成国家黑臭水体水质考核目标。

——农林水支出0.8亿元,同比下降18.1%。主要用于水利工程基本建设和日常维护、动植物疫情防控等;其中:中嘴河(张家溪)等水利工程建设和运维支出0.77亿元,动植物防治防疫经费、防汛抗旱经费等0.02亿元。

——交通运输支出0.38亿元,同比下降42.6%。主要是公交营运补贴去年支出0.3亿元抬高了基数。2018主要用于人员经费和公用经费、公交专项补贴、安全整治和执法项目等支出。其中:全区公交运营补贴支出0.1亿元。

——资源勘探信息等支出18.72亿元,同比下降21.3%。主要用于制造业和工业企业补助、数字经济、小微企业等企业发展专项等。一是加快制造业转型升级。把智能制造作为主攻方向,支持企业加强技术改造、产品开发、品牌建设,50余家企业投入100亿元开展智能化改造。汽车产业向智能化和绿色化转型,新能源汽车产量1.2万辆、增长2倍;电子产业向“芯屏器核”和智能终端全产业链发展,万国半导体、超硅半导体、奥特斯科技等新增产能近30亿元;装备制造向高端智能化迈进,康明斯发动机、航空钛合金等项目加快落地推进。二是加快发展战略性新兴产业。瞄准新一轮科技革命和产业变革的方向,推动一批战略性新兴产业快速崛起。生物医药集聚企业100余家、完成产值80亿元。云计算产业园集聚9大数据中心、10余个大型云平台,成为西部最大云计算产业基地。商汤科技等企业落户,中科云从等本土企业发展壮大。航天科技低轨卫星、零壹火箭等航空航天项目落地建设,中国首枚民营自研商业亚轨道火箭“重庆两江之星”成功发射。

——商业服务业等支出14.88亿元,同比下降53.6%。下降的主要原因是2017年对产业集团和招商集团资本金注入14亿元垫高了同期基数。主要用于对服务企业的补助、优化服务业发展环境、拓展对外商贸等。2018年,新区服务业增加值增长16%以上,产值占GDP50%,其中金融业增加值增长16%、占GDP17.6%,金融机构存贷款余额突破2万亿大关。科技、互联网相关服务业增长超20%,阿里、腾讯等功能性区域性总部入驻。先进制造业与现代服务业加快融合,依托瀚云科技等企业搭建一批工业互联网平台。

——援助其他地区支出0.18亿元,同比增长312.5%。2018年对口援建彭水支出0.18亿元。

——国土海洋气象等支出12.12亿元,同比增长66.4%。

其中:工业开发区园区土地整治支出10.86亿元;国土房管局地票购置支出0.88亿元。

——住房保障支出5.19亿元,同比增长250.6%。主要用于公租房建设,行政事业单位公积金、购房补贴等。2018年公租房建设投入4.27亿元,行政事业单位住房公积金0.54亿元,购房补贴0.16亿元。

——债务支出0.37亿元,与上年一致。主要用于地方政府债务付息支出。

——其他支出0.95亿元,同比增长62.9%。2018年因为个人首次购房按揭补助政策调整以及2016-2018年房地产市场持续回暖等因素影响,个人首次购房按揭财政补助支出达到0.95亿元。

3. “三公”经费情况。

全区“三公”经费支出1813.4万元,比上年减少926万元,同比下降33.81%。其中:因公出国(境)费用204.44万元,比上年增加47.22万元,同比增长30%,主要是2018年经市外办、市外专局批准,增加新加坡招商引资出国培训团;公务用车购置及运行维护费1524.51万元(运行维护费1207.07万元),比上年减少635.9万元,同比减少29.43%;公务接待费84.45万元,比上年减少337.41万元,同比下降79.98%。

4.“八项支出”执行情况。

2018年“八项支出”预算174.75亿元,实际执行170.25亿元,比上年增加27.81亿元,同比增长19.5%。增加的支出主要用于教育和城乡社区方面,教育支出比上年增加11.05亿元,同比增长109.5%;城乡社区支出比上年增加16.38亿元,同比增长16.1%。

(二)政府性基金预算执行情况

2018年两江新区政府性基金预算收支平衡表

单位:亿元

收    入

执行数

支    出

执行数

总    计

574.36

总    计

574.36

一、本级收入

335.02

一、本级支出

447.50

二、转移性收入

239.34

二、转移性支出

126.86

上级补助收入

47.34

上解支出

41.1

政府债券转贷收入

135.73

债务还本支出

42.73

上年结转

56.27

调出资金

33.5



结转下年

9.53

1. 收入项目执行情况。

本级政府性基金预算收入完成335.02亿元,增长68.6%,完成预算的101.8%。城市基础设施配套费从2018年6月1日起纳入政府性基金预算管理,2018年配套费收入完成13.3亿元。

政府性基金预算收入加上上级补助收入47.34亿元(其中配套费7.34亿元)、专项债券收入135.73亿元、上年结转收入56.27亿元,收入总计574.36亿元。

2. 支出项目执行情况。

政府性基金预算支出447.50亿元,同比增长92.2%,完成预算的99.2%,加上上解市级支出41.1亿元、债务还本支出42.73亿元、调出资金33.5亿元、结转下年支出9.53亿元后,支出总计574.36亿元。其中:

——城乡社区支出440.89亿元,同比增长89.5%。增加原因主要是道路及配套设施、征地拆迁补偿支出增加、力帆鸳鸯地块收储等不确定性项目支出增加。其中:工业开发区园区建设支出439.95亿元;两江开投园区建设支出186.74亿元,保税港片区开发建设支出118.12亿元,悦来片区基础设施建设支出69.75亿元,两江产投园区建设支出2.33亿元, 江北嘴开发建设支出1.32亿元;土地储备中心59.7亿元,国有土地使用权收回收购41.23亿元,蔡家大桥、征地遗留问题处置、直管区道路及配套工程建设支出18.47亿元。

——农林水支出3万元,用于三峡工程后续规划地质灾害防治项目支出。

——其他支出0.32亿元,同比增长95.3%。增加原因主要是礼嘉敬老院建设提速。其中:礼嘉敬老院扩建工程支出0.29亿元,社区养老设施、便民服务中心、彩票发行、少年宫等项目支出0.03亿元。

——债务付息支出6.28亿元,用于地方政府性债务利息支出。债务发行费用5万元。

(三)国有资本经营预算执行情况

2018年两江新区国有资本经营预算收支平衡表

单位:亿元

收    入

执行数

支    出

执行数

总    计

9.33

总    计

9.33

一、本级收入

9.33

一、本级支出

7.56

二、转移性收入


二、转移性支出

1.77

上级补助收入


调出资金

1.77

上年结转


结转下年


1. 收入项目执行情况。

本级国有资本经营预算收入完成9.33亿元,增长41.5%,完成预算的100%。

2. 支出项目执行情况。

国有资本经营预算支出7.56亿元,增长42.3%,完成预算的100%,加上调出资金1.77亿元,支出总计9.33亿元。

国有资本经营预算支出主要用于企业资本金注入,其中:

两江产业集团注资2.86亿元,两江投资集团注资2亿元,江北嘴集团注资1.05亿元,悦来集团注资0.84亿元,保税港区集团注资0.77亿元。

(四)政府采购预算执行情况

2018年政府采购预算执行32.02亿元,其中:货物1.66亿元,工程28.57亿元,服务1.79亿元。实际执行采购29亿元,其中:货物1.42亿元,工程26.13亿元,服务1.45亿元。资金节约率为9.43%。

(五)财政预算公开评审情况

初步建立预算项目评审机制。出台《重庆两江新区财政局关于完善预算评审机制的通知》(渝两江财发﹝2018﹞84号),建立两江新区预算公开评审委员会机制,着力简化和优化申报工作机制,方便单位申报项目绩效目标,明确评审具体要求,精心组织召开预算单位项目公开评审培训会;2018年11月22日,两江新区正式启动预算公开评审工作。

(六)财政绩效评价情况

2018年选取了区本级市政设施维修、水利综合整治、生态园林绿化、社区养老服务、道路拓宽改造、直属国企补贴以及市级工业转型升级专款等7个方面8个项目开展了绩效评价,涉及资金规模1.84亿元,较2017年增加0.4亿元,增长27.8%。

(七)政府债务偿还情况

2018年偿还政府性债务本金215.73亿元,其中:偿还政府债务42.73亿元,偿还政府隐性债务173亿元(2018年1-6月偿还57亿元)。2018年新增政府性债务135.73亿元,其中:新增土地专项债券93亿元,新增置换债券42.73亿元。

截止2018年12月,政府性债务余额668亿元,较2017年12月政府性债务余额748亿元减少80亿元,降幅11%,其中:政府债务余额326亿元,增加93亿元,为发行新增土地专项债券所致,涨幅40%;政府隐性债务余额342亿元,减少173亿元,降幅34%。综合融资成本4.6%。

(八)重大政府投资计划和重点投资项目实施情况

2018年两江新区重大政府投资计划和重点投资项目共106个,总投资额2391亿元,2018年计划投资492.87亿元,财政投入36.92亿元。实施基础设施建设提升行动计划投入32.59亿元,其中:交通建设23.25亿元,生态环保建设9.34亿元。实施以需求为导向的保障和改善民生行动计划4.33亿元。
(九)2018年审计整改落实情况

2018年9月17日收到市审计局《2017年度两江新区财政预算执行和决算(草案)审计报告》(渝审报〔2018〕144号)后,新区高度重视,精心组织,及时制定审计整改方案,落实整改责任单位和具体承办人员,严格对照审计整改问题清单,按项逐条倒排时间任务,明确整改要求和整改时限,已于2018年12月6日整改完毕并形成书面报告《关于〈重庆市审计局关于2017年度两江新区财政预算执行和决算(草案)的审计决定〉执行情况的报告》(渝两江财发﹝2018﹞96号)、《关于〈2017年度两江新区财政预算执行和决算(草案)审计报告〉整改情况的报告》(渝两江财发﹝2018﹞97号)报市审计局。

2018年,两江新区扎实贯彻新发展理念,聚焦高质量、供给侧、智能化,强化责任担当,创新工作思路,积极作为,财政运行总体平稳,债务风险总体可控。但是,我们也清醒地认识到,当前财政工作还存在一些难题,主要表现在:财政收入增长放缓,汽车等支柱产业和重点税源贡献下降,需要加紧培育新的增长点;支出结构有待进一步优化,部分项目支出进展较慢,导致财政资金闲置浪费;绩效意思不强,重资金预算、轻项目管理的现象依然存在,在个别领域表现突出。开发建设规模不断扩大,债务风险越来越高,防范和化解债务风险形势越来越严峻。国有企业改革迈入深水区,改革难度增大。对此,我们将坚持问题导向,进一步改革创新、加强管理,确保开发开放建设增质提速,经济社会高质量平稳发展。

三、2019年财政预算草案

2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会关键之年。综合经济形势、新区发展态势和2019年重点工作,现将2019年两江新区财政预算草案报告如下。

(一)2019年两江新区预算编制指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,全面落实习近平总书记视察重庆和参加重庆代表团审议时的重要讲话精神,坚持稳中求进工作总基调,贯彻新发展理念,建立全面规范、公开透明的预算管理制度。坚持积极稳妥、有保有压,严肃财经纪律,厉行勤俭节约,反对铺张浪费;坚持尽力而为、量力而行,调整优化财政支出结构,切实增强财政的可持续性。继续深化预算改革,按照“完善管理制度,强化预算约束”的总体要求,规范全流程预算管理,提升财政资金绩效;加强政府债务管理,将政府债务纳入预算管理,用好地方政府专项债券,采取有效措施积极防范化解地方政府债务风险,促进经济社会持续健康稳定发展;确保党工委、管委会重大决策部署的落实。

(二)2019年两江新区预算编制主要思路

围绕上述指导思想,2019年预算编制遵循以下思路:

1.收入预计要合理,预算编报要完整。充分考虑经济社会发展实际,并结合中央结构性减税降费、“放管服”改革等要求,合理预测税收及非税收入。各单位要按照综合预算的管理要求,结合自有收入清理工作,合理预测除财政拨款收入以外的各项收入,应编尽编,提高年初收入预算的完整性和准确性。同时,将结转结余资金编入次年预算。

2.支出标准要科学,预算编制要实事求是,坚持与财力匹配的原则。完善更新单位基本信息、人员及资产信息,严格执行基本支出的各项定额标准,提高基本支出编报的准确性。严禁超范围、超标准编报津贴补贴、奖金,或以各种名义违规安排个人补助,杜绝“吃空饷”现象。严格按照中央八项规定和“约法三章”等要求,控制一般性支出,“三公”经费预算不得超过2018年规模。严格控制新建政府性楼堂馆所、办公用房维修改造、机构设置及人员编制。严格按照公车改革政策,加强对保留车辆支出的内部控制,落实中央对节支率的硬性要求。

项目支出预算要坚持有保有压,确保财政综合平衡。各单位应规范填报项目支出的立项依据、绩效目标、实施期限、经费预算等项目基本信息。对需要“二次分配”的项目资金,项目主管部门要提前进行项目储备、审核和报批,细化项目支出预算,提早开展项目审核论证,合理选用因素法、竞争性分配等方法,进一步压缩代编预算规模,切实提高年初预算到位率。原则上项目支出年初要全部分解落实到具体实施单位和项目,确保预算一旦批复或下达,资金就能投入使用,进而保证预算执行进度,提高资金使用效益。

项目支出预算编制要将各项既定政策支出全部纳入年初预算,避免遗漏,不在执行中留“硬缺口”。对于一般性项目支出要将支出方向、具体内容相同或相近的调整合并为一级项目,具体细化编列到二级项目或作为项目子项,减少一级项目数量;专项业务类项目,要编制专项资金目录清单,逐步构建多层次、多维度的项目分类体系。要研究建立专项资金新设、调整、退出机制。要清理整合现有专项,集中财力聚焦重点项目,发挥资金合力和放大效应。

3.完善支出预算编制内容。政府采购预算纳入部门预算一并编报和下达;项目预算实行全过程预算绩效管理,将绩效目标纳入年初预算编审;将政府债务纳入预算管理。

(三)2019年重点工作

按照十九大对财政工作的要求和《两江新区全面贯彻党的十九大精神建设落实新发展理念示范区三年行动方案(2018-2020年)》,围绕做大收入强保障、优化支出强效益、深化改革强管理,重点做好以下几个方面的工作:

1.攻坚克难,全力以赴完成收入目标。

2019年世界经济受中美贸易摩擦影响,保护主义思潮蔓延,金融环境收紧,经济下行风险加剧;同时,随着国内减税降费政策实施,财政收入形势相当严峻。在当前形势下,一是要增强信心,密切关注经济形势和税源情况,稳定好重点行业和重点企业税源,提高税费收入增长质量,确保收入稳中有增;二是抓住新区产业结构调整优化,新经济新业态持续壮大的契机,加强新增税源培植,深挖税收增长潜力;三是多措并举,应收尽收、减少税收流失,应退尽退、服务新区企业发展。

2.优化支出结构,精准施策提高发展质量。

统筹安排财力,“四保”支出均衡向好。在保工资、保运转、保基本民生的基础上确保重点项目和重大政策均衡发力,提高新区经济发展质量。财政重点保障以下几个方面的支出:全力抓好民生改善。扎实办好民生实事,着力解决好群众反映强烈的突出问题,不断增强群众获得感、幸福感、安全感。全力提升城市品质。将2019年作为城市品质提升年,高定位、高要求实施城市规划建设管理。全力推动产业转型升级。促进先进制造业和现代服务业发展,推动经济高质量发展。全力加快创新驱动发展。紧扣“西部创新中心窗口”战略定位和“重庆市创新高地”发展目标,深入实施以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略行动计划,重点保障打造三大创新平台,大力建设数字经济产业园、礼嘉智慧城、两江协同创新区。全力推动全方位对外开放。积极融入“一带一路”建设和长江经济带发展,加快推动项目落地和园区建设,高水平营造对外开放环境。加快拓展果园港开放功能;加快建设自贸区核心区和中新示范项目;加快优化提升保税港区能级。加大招商引资力度。持续优化营商环境,完善招商考核等工作机制,积极兑现优惠政策,支持实体经济发展。加大工业项目的招商力度,抓好龙头性与配套性项目引进和存量改造工作。

3.主动作为,打好防范化解政府债务攻坚战。

防范和化解政府债务是“三大攻坚战”中防范重大风险的重要内容,财政主动作为、积极谋划,正确处理举债与发展的关系,稳增长与防风险的关系,将政府债务纳入预算管理,2019年计划偿还政府债务本息151.54亿元,其中本金124.04亿元,预计新增专项土地债券120亿元,年末政府债务余额预计664亿元。将2019年偿债和降债任务纳入年度目标考核,有效防范和化解政府债务风险。

4.不遗余力抓改革,提升财政管理水平。

全面提高预决算透明度,完善预决算公开考核机制,积极主动推进财政预决算公开工作。在推行预算公开评审的基础上,实现所有项目支出的全面绩效管理,提高财政资金使用效益;截止2019年2月25日,针对2019年预算项目共组织召开预算公开评审会议21批次(含预审会4次),共收到77个预算单位报送的816个预算项目。经初审,提交684个项目到两江新区预算公开评审委员会进行了公开评审,其中:615个通过,35个保留,34个不通过。评审金额共计1032.35亿元,审减27.41亿元。严格按照中央文件精神,坚持厉行节约,压实控制“三公”经费;按照市里统一部署推进政府采购改革;优化国库集中支付流程,提高集中支付效率。

5.锐意进取,扎实推进国企和投融资体制改革。

明确国有企业发展定位,做好国有企业改革相关保障工作;继续推进清理僵尸(空壳)企业。统筹土地资源、财政性资金、国有资产管理;规范政府投资项目管理,厘清政府和市场投入边界;加强债务管控,健全举债机制,明确偿还责任。充分调动国有资本及民间投资积极性,激发投资内在动力和活力,加快建立健全政府投资规范化、投资主体多元化、融资渠道多元化,服务管理高效的新型投融资体制。

6.稳中求进,开创财政监管新局面。

一是加强党的领导和建设,始终坚持党对财政工作的全面领导,牢固树立“四个意识”,坚决做到“两个维护”。二是坚持不懈抓好作风建设,加强权力运行监督、严明廉政纪律。三是着力建立全方位、全覆盖、全过程的监督管理体制机制。四是努力打造忠诚干净担当有为的高素质财政干部队伍。

四、2019年收支预算具体安排

(一)一般公共预算草案

2019年两江新区一般公共预算收支平衡表

单位:亿元

收    入

执行数

支    出

执行数

总    计

231.54

总    计

231.54

一、本级收入

152.7

一、本级支出

215.04

税收收入

142.87

二、转移性支出

16.5

非税收入

9.83

上解支出

16.5

二、转移性收入

78.84

地方政府债务还本支出


上级补助收入

70.2

安排预算稳定调节基金


动用预算稳定调节基金

0.74

结转下年


调入资金

2.9



上年结转

5



1.收入项目预算草案。

区本级一般公共预算收入预计152.7亿元,同口径增长5%。其中:税收收入142.87亿元,增长6%;非税收入9.83亿元,同口径下降7.73%。

区本级一般公共预算收入加上上级补助收入70.2亿元,调入预算稳定调节基金0.74亿元,调入资金2.9亿元,上年结转5亿元,收入总计231.54亿元。

2.支出项目预算草案。

区本级一般公共预算支出安排215.04亿元,专项上解支出16.5亿元,支出总计231.54亿元。其中:

—一般公共服务支出安排10.6亿元;

—国防支出安排0.02亿元;

—公共安全支出安排9.1亿元;

—教育支出安排30.5亿元;

—科学技术支出安排6.61亿元.

—文化旅游体育与传媒支出安排0.41亿元;

—社会保障和就业支出安排4.36亿元;

—卫生健康支出安排4.53亿元;

—节能环保支出安排1.73亿元;

—城乡社区支出安排96.36亿 元,

—农林水支出安排0.47亿元;

—交通运输支出安排3.89亿元;

—资源勘探信息等支出安排21.56亿元;

—商业服务业等支出安排14.9亿元;

—援助其他地区支出安排0.14亿元;

—自然资源海洋气象等支出安排3.01亿元;

—住房保障支出安排0.71亿元;

—灾害防治及应急管理支出安排1.61亿元;

—其他支出安排0.15亿元;

—预备费安排4亿元;

—债务付息支出安排0.37亿元;

—专项上解支出安排16.5亿元。

(二)政府性基金预算草案

2019年两江新区政府性基金预算收支平衡表              

单位:亿元

收    入

执行数

支    出

执行数

总    计

461.31

总    计

461.31

一、本级收入

312

一、本级支出

431.16

二、转移性收入

149.31

二、转移性支出

30.15

上级补助收入

19.78

上解支出

30.15

政府债券转贷收入

120

调出资金


上年结转

9.53

结转下年


1.收入项目预算草案。

按照国土部门上报的2019年土地出让计划7000亩测算,区本级政府性基金预算收入预计312亿元,同比下降9.13%;加上上级补助收入19.78亿元,新增地方政府性债券收入120亿元,上年结转9.53亿元,收入总计461.31亿元。

2.支出项目预算草案。

区本级政府性基金预算支出安排431.16亿元,加上上解上级支出30.15亿元,支出总计461.31亿元。其中:

—文化旅游体育与传媒支出安排0.01亿元;

—城乡社区支出安排404.6亿元;

—其他支出安排0.28亿元;

—债务还本支出安排15亿元;

—债务利息支出安排11.26亿元。

—上解上级支出安排30.15亿元。

(三)国有资本经营预算草案

2019年两江新区国有资本经营预算收支平衡表

单位:亿元

收    入

执行数

支    出

执行数

总    计

15.21

总    计

15.21

一、本级收入

15.21

一、本级支出

12.32

二、转移性收入


二、转移性支出

2.89

上级补助收入


结转下年


上年结转


调出资金

2.89

国有资本经营预算收入15.21亿元。国有资本经营预算支出安排12.32亿元,其中:解决历史遗留问题及改革成本支出安排0.03亿元,国有企业资本金注入安排12.29亿元;调出资金安排2.89亿元。

(四)预备费设置情况

按照一般公共预算支出的1.86%设置预备费4亿元。预备费用于:处置自然灾害支出,处置突发事件支出以及其他难以预见的特殊支出。

(五)政府债务预算草案

2019年计划偿还政府性债务本息139.93亿元,其中:政府债券本息26.63亿元,隐性债务本息113.3亿元。

(六)政府采购预算草案

2019年财政政府采购预算2.09亿元,其中:货物采购预算0.95亿元,服务采购预算1.14亿元。

(七)“三公”经费预算草案

2019 年“三公”经费预算共安排4013万元,同比下降1.3%。其中:因公出国(境)费用206万元,与上年持平;公务用车购置及运行维护费2198万元,同比下降1.9%(公务用车运行费1779万,同比下降0.3%;公务用车购置费419万元,同比下降8.3%);公务接待费1609万元,同比下降0.6%。

(八)存量资金安排草案

截止2018年底,财政收回结转结余资金余额1.58亿元,2019年使用存量资金安排支出1.58亿元。

(九)2019年“八项支出”预算草案

2019年安排“八项支出”预算163.80亿元,同比下降6%。

(十)2019年重大政府投资计划和重点投资项目预算草案

2019年两江新区重大政府投资计划和重点投资项目100个,总投资额2883.3亿元,2019年计划投资468.5亿元,计划投入财政资金62.4亿元。基础设施项目43个,投入财政资金62.4亿元。其中:交通建设项目29个,投入财政资金47亿元;生态环保建设项目6个,投入财政资金7.9亿元;社会建设事业项目8个,投入财政资金7.6亿元。

需要说明的是,按照国家新一轮减税降费政策的精神,以上预算草案中的相关收支可能进一步压缩调整。

2019年,两江新区财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实习近平总书记对重庆的重要指示,在党工委、管委会的坚强领导下,不断推动财政改革和支持各项事业发展,为两江新区经济社会发展作出更大贡献,以优异成绩庆祝新中国成立70周年!

附件:1.2018年两江新区一般公共预算收支执行表

2.2018年两江新区一般公共预算本级支出执行表

3.2018年两江新区一般公共预算转移支付收支预算表

4.2018年两江新区政府性基金预算收支执行表

5.2018年两江新区政府性基金预算本级支出执行表

6.2018年两江新区政府性基金预算转移支付收支执行表

7.2018年两江新区国有资本经营预算收支执行表

8.2018年两江新区政府债务限额及余额情况表

9.2018年两江新区政府债券发行情况表

10.2018年两江新区重大政府投资计划和重点项目表

11.2019年两江新区一般公共预算收支预算表

12.2019年两江新区一般公共预算支出预算表

13.2019年两江新区一般公共预算支出预算表(按功能分类科目的基本支出和项目支出)

14.2019年两江新区一般公共预算基本支出预算表(按经济分类科目)

15.2019年两江新区一般公共预算转移支付收支预算表

16.2019年两江新区政府性基金预算收支预算表

17.2019年两江新区政府性基金预算本级支出预算表

18.2019年两江新区政府性基金预算转移支付收支预算表

19.2019年两江新区国有资本经营预算收支预算表

20.2019年两江新区重大政府投资计划和重点项目表

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