一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，负责辖区内的地域性、群众性、公益性、社会性工作。

2.以经济、法律和必要的行政手段推动辖区经济发展和维护市场经济秩序；协助管理街道国有资产、国有土地；为辖区经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务；组织协调综合行政执法工作。

3.负责辖区城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督管理和服务工作。

4.负责辖区民政、教育、财政、卫生健康、文化、体育、科普、民族宗教、外事侨务、退役军人、民兵、兵役、劳动就业、劳动关系、社会保险、社会救助、社会福利、残疾人事业、老龄事业、物业管理等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

5.加强社会治安综合治理、禁毒、信访和公共安全管理工作，做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作，维护社会和谐稳定。

6.负责辖区安全生产、防汛防震抗旱、防灾减灾和消防安全管理等工作，健全应急管理体系，提升安全事故防控能力。

7.抓好辖区社会管理综合治理工作，依照有关规定做好公租房、出租屋和非本辖区户籍人口的服务管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护辖区居民的合法权益。

8.负责社区建设和管理工作，指导社区居委会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居委会的群众自治组织作用；大力兴办社会福利事业，指导辖区社会组织开展各种公益活动。

9.承办新区管委会交办的其他工作。

（二）机构设置

根据渝两江党发〔2019〕21号文件规定，为进一步加强机构编制管理工作，充分发挥街道职能作用，街道综合设置党政办事机构和事业单位。翠云街道办事处部门预算行政单位1个：其中内设机构8个，设置党政办公室（挂人大工委办牌子）、党群工作办公室、经济发展办公室（挂财政办公室、统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室，另设置人大工委、纪工委、武装部、总工会、团工委、妇联、商会等；事业单位6个，包括社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、城市管理服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站；司法所1个，按“一街一所”设置。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度本单位收入总计11,205.74万元，支出总计11,205.74万元。收支较上年决算数增加29.58万元、增长 0.3%，主要原因是新增新型冠状病毒疫情防控专项经费。

2.收入情况。2020年度本单位收入合计11,205.74万元，较上年决算数增加29.58万元，增长0.3%，主要原因是新增新型冠状病毒疫情防控专项经费。其中：财政拨款收入10,975.74万元，占97.9%；其他收入230.00万元，占2.1%。

3.支出情况。2020年度本单位支出合计11,205.74万元，较上年决算数增加29.58万元，增长0.3%，主要原因是新增新型冠状病毒疫情防控专项经费。其中：基本支出 2,340.16万元，占20.9%；项目支出8,865.58万元，占79.1%。

4.结转结余情况。2020年度本单位年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度本单位财政拨款收、支总计10,975.74万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少200.42万 元，下降1.8%。主要原因是本年度在保基本、保民生的基础上，压缩不必要的开支，减少项目投资。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入10,972.13万元，较上年决算数减少173.15万元，下降1.6%。主要原因是本年度在保基本、保民生的基础上，压缩不必要的开支，减少项目投资。较年初预算数减少293.91万元，下降2.6%。主要原因是本年度在保基本、保民生的基础上，压缩不必要的开支，减少项目投资。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出10,972.13万元，较上年决算数减少173.15万元，下降1.6%。主要原因是本年度在保基本、保民生的基础上，压缩不必要的开支，减少项目投资。较年初预算数减少293.91万元，下降2.6%。主要原因是本年度在保基本、保民生的基础上，压缩不必要的开支，减少项目投资。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出

主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,213.06万元，占20.2%，较年初预算数减少56.35万元，下降2.5%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基础上，压缩不必要的开支，减少项目投资。

（2）国防支出30.00万元，与年初预算数持平。

（3）公共安全支出570.72万元，占5.2%，较年初预算数减少47.78万元，下降7.7%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基础上，压缩不必要的开支，减少项目投资。

（4）教育支出710.38万元，占6.5%，较年初预算数增加710.38万元，增长100%，主要原因是新增小区配套幼儿园回购经费710.38万元。

（5）文化旅游体育与传媒支出271.22万元，占2.5%，较年初预算数增加18.91万元，增长7.5%，主要原因是新增翠云街道户外LED宣传阵地建设项目。

（6）社会保障与就业支出1,803.36万元，占16.4%，较年初预算数减少151.82万元，下降7.8%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基础上，压缩不必要的开支，减少项目投资。

（7）卫生健康支出142.70万元，占1.3%，较年初预算数减少359.27万元，下降71.6%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基础上，压缩不必要的开支，减少项目投资。

（8）节能环保支出29.96万元，占0.3%，较年初预算数减

少0.04万元，下降0.1%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基础上，压缩不必要的开支，减少项目投资。

（9）城乡社区支出4,907.39万元，占44.7%，较年初预算数减少263.05万元，下降5.1%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基础上，压缩不必要的开支，减少项目投资。

（10）农林水支出21.99万元，占0.2%，较年初预算数减少1.01万元，下降4.4%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基础上，压缩不必要的开支，减少项目投资。

（11）商业服务业等支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少126.57万元，下降100%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基础上，压缩不必要的开支，减少项目投资。

（12）自然资源海洋气象等支出27.24万元，占0.2%，较年初预算数减少2.76万元，下降9.2%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基础上，压缩不必要的开支，减少项目投资。

（13）住房保障支出65.48万元，占0.6%，较年初预算数减少4.68万元，下降6.7%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基础上，压缩不必要的开支，减少项目投资。

（14）灾害防治及应急管理支出178.62万元，占1.6%，较年初预算数减少9.88万元，下降5.2%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基础上，压缩不必要的开支，减少项目投资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,340.16万元。其中：人员经费1,142.71万元，较上年决算数减少631.87万元，下降35.6%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基础上，压缩不必要的开支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等。公用经费1,197.45万元，较上年决算数增加242.87万元，增长25.4%，主要原因是物价上涨造成办公场所运行维护费用增加。公用经费用途主要包括开支办公费、公务车运行维护费、办公场所运行维护费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入3.61万元，较上年决算数减少27.27万元，下降88.3%，主要原因是本年减少翠云街道养老服务中心建设项目、翠云街道微型少年宫补助资金。本年支出3.61万元，较上年决算数减少27.27万元，下降88.3%，主要原因是本年减少翠云街道养老服务中心建设项目、翠云街道微型少年宫补助资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计7.84万元，较年初预算数减少11.56万元，下降59.6%； 较上年支出数减少0.46万元，下降5.5%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位无因公出国（境）费用。

2020年度本单位无公务车购置费。

2020年本单位公务车运行维护费7.84万元，主要用于主要用于机要文件交换、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少11.56万元，下降59.6%，较上年支出数减少0.46万元，下降5.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

2020年度本单位无公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.96万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明 2020年度本部门机关运行经费支出1,197.45万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、办公场所运行维护费用。机关运行经费较上年决算数增加266.15万元，增长28.6%，主要原因是本年新增人员、物价上涨造成办公场所运行维护费用增加。

本年度会议费支出8.85万元，较上年决算数增加3.85万元，增长77%，主要原因是增加招商引资、就业招聘等会议，增加了参与人次。本年度培训费支出2.67万元，较上年决算数减少0.88万元，下降24.8%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基础上，压缩不必要的开支。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额557.92万元，其中：政府采购货物支出295.65万元、政府采购工程支出262.27万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额557.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 295.65万元，占政府采购支出总额的53%。主要用于采购街道户外LED、工程项目等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对58个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评58项，涉及资金8865.58万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2020年垃圾分类维护费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况项目总体完成情况较好，该项目有效建设辖区生活垃圾分类收集、运输、处置系统；完善生活垃圾分类配套设施设备，提高了垃圾资源价值和经济价值，改善了生存环境质量，保障了垃圾分类工作的日常运营。项目全年预算数为292.76万元，执行数为290.55万元，完成预算的99.25%。主要产出和效果：一是入户宣传16800人次，宣传册数量20150册，建立垃圾分类智能投放站1个，改造升级垃圾分类集中投放点62个，垃圾分类积分卡办理数13058张；二是垃圾分类公众知晓率达100%；三是垃圾回收利用率达35%；四是垃圾分类工作居民参与率达92.76%。发现的问题及原因：一是辖区商住楼小区垃圾分类参与率还有待提高，工作人员在引导居民参与垃圾分类投放的过程中不够主动；二是服务水平以及专业度不足；三是在日常工作中与社区物业沟通不紧密，造成个别小区现场效果不佳。下一步改进措施：一是加强宣传督导，街道垃圾分类办公室组织社区工作人员、志达公司宣传员共同入户，对辖区未持续参与的居民进行回访，稳步提高辖区垃圾分类参与率、正确投放率；二是集中开展垃圾分类专业知识的培训；三是召开垃圾分类工作推进会，细化工作措施，社区、志达公司与物业做好沟通、交流，平稳有力推进生活垃圾分类工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：喻孟连，联系电话：023-67880819