一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，负责辖区内的地域性、群众性、公益性、社会性工作。

2、以经济、法律和必要的行政手段推动辖区经济发展和维护市场经济秩序；协助管理街道国有资产、国有土地；为辖区经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务；组织协调综合行政执法工作。

3、负责辖区城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房

地产等监督管理和服务工作。

4、负责辖区民政、教育、财政、卫生健康、文化、体育、科普、民族宗教、外事侨务、退役军人、民兵、兵役、劳动就业、劳动关系、社会保险、社会救助、社会福利、残疾人事业、老龄事业、物业管理等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

5、加强社会治安综合治理、禁毒、信访和公共安全管理工作，做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作，维护社会和谐稳定。

6、负责辖区安全生产、防汛防震抗旱、防灾减灾和消防安全管理等工作，健全应急管理体系，提升安全事故防控能力。

7、抓好辖区社会管理综合治理工作，依照有关规定做好公租房、出租屋和非本辖区户籍人口的服务管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护辖区居民的合法权益。

8、负责社区建设和管理工作，指导社区居委会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居委会的群众自治组织作用；大力兴办社会福利事业，指导辖区社会组织开展各种公益活动。

9、承办新区管委会交办的其他工作。

（二）机构设置。

根据渝两江党发﹝2019﹞21号文件规定，街道综合设置党政办事机构和事业单位。其中行政单位1个，内设党政办公室（挂人大工委办公室牌子）、党群工作办公室、经济发展办公室（挂财政办公室、统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室，街道人大工委、纪工委、武装部、总工会、团工委、妇联、商会等按有关规定或章程设置及履行职责；财政全额补助的事业单位6个，社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、城市管理服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（三）单位构成。

本单位无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计23053.03万元，支出总计23053.03万元。收支较上年决算数增加6151.36万元、增长36.39%，主要原因为：一是基本支出政策性增人增资，二是项目支出2021年新增社区各级组织换届选举、人大代表换届选举、社区专职工作者政策性增资补发，原人和粮站地块新建地下停车库、社区服务中心项目工程进度款增加，新增生活垃圾分类集中投放点升级改造项目、多高层建筑消防用水整治专项补助项目等。

2.收入情况。2021年度收入合计23053.03万元，较上年决算数增加6151.36万元、增长36.39%，主要原因为：一是基本支出政策性增人增资，二是项目支出2021年新增社区各级组织换届选举、人大代表换届选举、社区专职工作者政策性增资补发，原人和粮站地块新建地下停车库、社区服务中心项目工程进度款增加，新增生活垃圾分类集中投放点升级改造项目、多高层建筑消防用水整治专项补助项目等。其中：财政拨款收入23053.03万元，占100%。用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2021年度支出合计23053.03万元，较上年决算数增加6151.36万元、增长36.39%，主要原因为：一是基本支出政策性增人增资，二是项目支出2021年新增社区各级组织换届选举、人大代表换届选举、社区专职工作者政策性增资补发，原人和粮站地块新建地下停车库、社区服务中心项目工程进度款增加，新增生活垃圾分类集中投放点升级改造项目、多高层建筑消防用水整治专项补助项目等。其中：基本支出3011.23万元，占13.06%；项目支出20041.8万元，占86.94%；此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计46106.06万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加6151.36万元，增长36.39%。主要原因为：一是基本支出政策性增人增资，二是项目支出2021年新增社区各级组织换届选举、人大代表换届选举、社区专职工作者政策性增资补发，原人和粮站地块新建地下停车库、社区服务中心项目工程进度款增加，新增生活垃圾分类集中投放点升级改造项目、多高层建筑消防用水整治专项补助项目等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入23051.11万元，较上年决算数增加6770.29万元，增长41.58%。主要原因为：一是基本支出政策性增人增资，二是项目支出2021年新增社区各级组织换届选举、人大代表换届选举、社区专职工作者政策性增资补发，原人和粮站地块新建地下停车库、社区服务中心项目工程进度款增加，新增生活垃圾分类集中投放点升级改造项目、多高层建筑消防用水整治专项补助项目等。较年初预算数减少1197.67万元，下降4.94%。主要原因是：一是厉行节约，压缩部分工作开支；二是部分工程项目投资计划未完成以及部分工程项目未完成结算决算办理。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出23051.11万元，较上年决算数增加6770.29万元，增长41.58%。主要原因为：一是基本支出政策性增人增资，二是项目支出2021年新增社区各级组织换届选举、人大代表换届选举、社区专职工作者政策性增资补发，原人和粮站地块新建地下停车库、社区服务中心项目工程进度款增加，新增生活垃圾分类集中投放点升级改造项目、多高层建筑消防用水整治专项补助项目等。较年初预算数减少1197.67万元，下降4.94%。主要原因是：一是厉行节约，压缩部分工作开支；二是部分工程项目投资计划未完成以及部分工程项目未完成结算决算办理。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3978.33万元，占17.26%，较年初预算数增加318.05万元，增长8.69%，主要原因为：一是新增人大代表换届选举经费支出，二是非在编人员增加造成办公场所运行维护费用增加。

（2）国防支出35.76万元，占0.16%，较年初预算数减少0.24万元，下降0.67%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基础上厉行节约，压缩了部分征兵工作开支。

（3）公共安全支出830.09万元，占3.6%，较年初预算数增加69.17万元，增长9.09%，主要原因是预算中期调整新增打造人和街道万紫山社区“全国民主法治示范社区”法治宣传阵地项目等司法经费支出。

（4）教育支出0万元，占0%，较年初预算数减少67.35万元，下降100%，主要原因是人和街道幼儿园建设项目未办理结决算。

（5）文化旅游体育与传媒支出270.82万元，占1.17%，较年初预算数增加7.98万元，增长3.04%，主要原因是预算中期调整新增2021年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金项目等文化经费支出。

（6）社会保障与就业支出4716.21万元，占20.46%，较年初预算数增加396.72万元，增长9.18%，主要原因是民政资金等实际支出人数比预计人数增加，民政资金按政策调整发放标准提高。

（7）卫生健康支出1067.67万元，占4.63%，较年初预算数增加263.87万元，增长32.83%，主要原因是受疫情影响，增加购买疫情物资，开展疫情排查工作等相关开支。

（8）节能环保支出20万元，占0.09%，与年初预算数持平。

（9）城乡社区支出11704.69万元，占50.77%，较年初预算数减少2185.58万元，下降15.73%，主要原因是部分工程项目投资计划未完成以及部分工程项目未完成结算决算办理。

（10）农林水支出39.8万元，占0.17%，较年初预算数增加10万元，主要原因是本年度预算中期调整新增亲邻自然生态花园共建计划项目等林业经费支出。

（11）自然资源海洋气象等支出68万元，占0.29%，与年初预算数持平。

（12）住房保障支出66.72万元，占0.29%，与年初预算数持平。

（13）灾害防治及应急管理支出253.03万元，占1.1%，较年初预算数减少10.27万元，下降3.9%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基础上厉行节约，压缩部分卫微型消防站工作开支。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出3011.23万元。其中：人员经费1870.4万元，较上年决算数增加654.17万元，增长53.79%，主要原因为：一是人员增加，二是政策性工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。公用经费1140.83万元，较上年决算数减少144.86万元，下降11.27%，主要原因是厉行节约，减少一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、培训费、公务接待费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1.92万元，较上年决算数减少88.63万元，下降97.88%，主要原因是减少了市级专款安排的支出。本年支出1.92万元，较上年决算数减少88.63万元，下降97.88%，主要原因是减少了市级专款安排的支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计21.17万元，较年初预算数减少2.33万元，下降9.91%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是本年未发生公务接待支出。较上年支出数增加9.73万元，增长85.05%，主要原因为本单位本年有一辆公务用车年限达到车辆报废要求，经两江新区管委会批准报废后新增购置公务用车1台，2020年未购置公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用，与年初预算数和上年决算数持平。

公务车购置费12万元，费用支出较年初预算数增加12万元，主要原因是年中预算调整新增公务用车购置预算12万元；较上年支出数增加12万元，主要原因是本年有一辆公务用车年限达到车辆报废要求，经两江新区管委会批准报废后新增购置公务用车1台。

公务车运行维护费9.18万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.82万元，下降51.68%，较上年支出数减少2.26万元，下降19.76%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少4.75万元，下降100.00%。与上年支出数持平，较年初预算下降的主要原因是本年未发生公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费12万元，车均维护费2.3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出1033.65万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费，机关运行经费较上年决算数减少203.04万元，降低16.42%，主要原因为厉行节约，减少一般性支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出18万元，较上年决算数增加18万元，主要原因为新增探索创新基层社会治理相关会议支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.32万元，较上年决算数减少17.01万元，下降92.8%，主要原因是受疫情影响，培训次数减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车为下属事业单位车辆，已封存。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额175.16万元，其中：政府采购货物支出130.16万元、政府采购工程支出45万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额175.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额175.16万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购街道及社区养老服务站办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对93个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评93项，涉及资金20041.8万元；从评价情况来看，82个项目完成度均达到95%以上，71个项目均完成年度绩效指标。绩效目标设定客观实际，通过此次自评，加强了对预算资金的监管，促进了经费的有效合理使用。

（二）绩效自评结果

2021年清扫保洁管护费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，街道辖区市容市貌得到改善。项目全年预算数为636.2万元，执行数为636.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按时清洁辖区道路，二是定期培训员工。发现的问题有部分背街小巷未得到及时清扫。下一步改进措施：增加日常保洁频次。

二级项目绩效自评表

（三）以单位财政为主体开展的重点绩效评价结果

本单位2021年无财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67641908