一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，负责辖区内的地域性、群众性、公益性、社会性工作。

2.以经济、法律和必要的行政手段推动辖区经济发展和维护市场经济秩序；协助管理街道国有资产、国有土地；为辖区经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务；组织协调综合行政执法工作。

3.负责辖区城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督管理和服务工作。

4.负责辖区民政、教育、财政、卫生健康、文化、体育、科普、民族宗教、外事侨务、退役军人、民兵、兵役、劳动就业、劳动关系、社会保险、社会救助、社会福利、残疾人事业、老龄事业、物业管理等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

5.加强社会治安综合治理、禁毒、信访和公共安全管理工作，做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作，维护社会和谐稳定。

6.负责辖区安全生产、防汛防震抗旱、防灾减灾和消防安全管理等工作，健全应急管理体系，提升安全事故防控能力。

7.抓好辖区社会管理综合治理工作，依照有关规定做好公租房、出租屋和非本辖区户籍人口的服务管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护辖区居民的合法权益。

8.负责社区建设和管理工作，指导社区居委会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居委会的群众自治组织作用；大力兴办社会福利事业，指导辖区社会组织开展各种公益活动。

9.承办新区管委会交办的其他工作。

（二）机构设置。

中办发〔2017〕11号、渝委办发〔2018〕10号、渝委编委〔2019〕3号、渝委编委〔2019〕19号、渝两江党发〔2019〕21号、渝两江党发〔2019〕22号文件规定，为进一步加强机构编制管理工作，充分发挥街道职能作用，街道综合设置党政办事机构和事业单位。鸳鸯街道办事处部门预算行政单位1个：其中内设机构8个，设置党政办公室（挂人大工委办牌子）、党群工作办公室、经济发展办公室（挂财政办公室、统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室，另设置人大工委、纪工委、武装部、总工会、团工委、妇联、商会等；事业单位6个，包括社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、城市管理服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站；司法所1个，按“一街一所”设置。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，我单位无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计10,745.52万元，支出总计10,745.52万元。收支较上年决算数减少4,364.74万元,下降28.9%，主要原因是严格按照过紧日子的要求，缩减工作经费类、绿化管护等项目经费。

2.收入情况。2022年度收入合计10,732.45万元，较上年决算数减少4,377.81万元，下降29%，主要原因是严格按照过紧日子的要求，缩减工作经费类、绿化管护等项目经费。其中：财政拨款收入10,726.45万元，占99.9%；其他收入6.00万元，占0.1%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余13.06万元。

3.支出情况。2022年度支出合计10,739.52万元，较上年决算减少4,370.74万元，下降28.9%，主要原因是严格按照过紧日子的要求，缩减工作经费类、绿化管护等项目经费。其中：基本支出2,644.76万元，占24.6%；项目支出8,094.75万元，占75.4%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余6.00万元，较上年决算数增加6.00万元，增长100%，主要原因是2022年收到非同级财政拨款电子台账一次性补助6万元.

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计10,745.52万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少4,370.74万元，下降28.9%。主要原因是严格按照过紧日子的要求，缩减工作经费类、绿化管护等项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况.2022年度一般公共预算财政拨款10,670.11万元，较上年决算数减少4,415.46万元，下降29.3%。主要原因是严格按照过紧日子的要求，缩减工作经费类、绿化管护等项目经费。较年初预算数增1,074.82万元，增长11.2%。主要原因是增加疫情防控经费，加大社区养老文化的建设，此外，年初财政拨款结转和结余13.06万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出10,683.18万元，较上年决算数减少4,402.39万元，下降29.2%。主要原因是严格按照过紧日子的要求，缩减工作经费类、绿化管护等项目经费。较年初预算数增加1,087.89万元，增长11.3%。主要原因是增加疫情防控经费，加大社区养老文化的建设。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3,204.37万元，占30%，较年初预算数减少133.52万元，下降4%，主要原因是人员减少人员相关费用支出减少，严格落实上级要求，压缩公用经费开支。

（2）国防支出29.43万元，占0.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（3）公共安全支出775.98万元，占7.3%，较年初预算数增加17.72万元，增长2.3%，主要原因是新增鸳鸯街道综治中心信息化运维服务费、重点问题化解专项经费等。

（4文化旅游体育与传媒支出143.09万元，占1.3%，较年初预算数减少16.69万元，下降10.4%，主要原因是受疫情影响，社区文娱活动开展较少，相应支出变成。

（5）社会保障与就业支出3,148.37万元，占29.5%，较年初预算数增加589.13万元，增长23%，主要原因是社区专职人员经费有所增加。

（6）卫生健康支出1,161.98万元，占10.9%，较年初预算数增加784.40万元，增长207.7%，主要原因是为应对新冠疫情，加大了对抗疫支出的投入。

（7）节能环保支出18.48万元，占0.2%，较年初预算数减少1.52万元，下降7.6%，主要原因是厉行节约减少环保宣传不必要支出。

（8）城乡社区支出1,810.86万元，占17%，较年初预算数减少162.17万元，下降8.2%，主要原因是减少了城市环境综合整治项目的支出、星小额工程专项经费等项目未达到支付条件未完成全额支付。

（9）农林水支出8.48万元，占0.1%，较年初预算数减少1.52万元，下降15.2%，主要原因是厉行节约减少防汛、河长工作不必要支出。

(10)自然资源海洋气象支出59.99万元，占0.6%，较年初预算数减少0.01万元，下降0%，主要原因是厉行节约减少国土资源管理工作不必要支出。

（11）住房保障支出98.02万元，占0.9%，较年初预算数增加17.54万元，增长21.8%，主要原因是薪酬调整。

（12）灾害防治及应急管理支出224.13万元，占2.1%，较年初预算数减少5.47万元，下降2.4%，主要原因是儿童安全体验馆运营项目受疫情影响未开展相关活动，微型消防站建设及运行经费因受疫情影响减少相关支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,644.76万元。其中：人员经费1,781.47万元，较上年决算数减少437.64万元，下降19.7%，主要原因人员减少，导致相关经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费863.30万元，较上年决算数减少117.98万元，下降12%，主要原因是落实上级过紧日子要求，厉行节约、控制行政运行支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、劳务费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入56.34万元，较上年决算数增加31.65万元，增长128.2%，主要原因是资助鸳鸯街道城市体育公园（丹鹤社区）购置公共体育健身设施项目所致。本年支出56.34万元，较上年决算数增加31.65万元，增长128.2%，主要原因是资助鸳鸯街道城市体育公园（丹鹤社区）购置公共体育健身设施项目所致。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计6.77万元，较年初预算数减少19.03万元，减少73.75%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少13.85万元，下降67.2%，主要原因为严格落实公务车使用规定，严禁公车私用，严格按照节能减排相关要求，厉行节约，严控公车运行维护成本。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本单位无因公出国（境）费用0.00万。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出增加0万元，与上年持平。

2022年度本单位公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数减少15.18万元，下降100%，主要原因是2022年无新购公务车辆。

2022年度本单位公务车运行维护费6.77万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少11.63万元，减少63.21%，主要原因是严格落实公务车使用规定，严禁公车私用，严格按照节能减排相关要求，厉行节约，严控公车运行维护成本。较上年支出数增加1.33万元，增长24.4%，主要原因是2021年上半年仅有三辆车运行，下半年新购公务车一辆，且2022年加大疫情防控工作，故2022年全年公务用车运行费稍高于上年。

2022年度本单位公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.69万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.46万元，较上年决算数减少1.12万元，下降70.9%，主要原因是系贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，且疫情原因减少会议导致支出减少。本年度培训费支出4.26万元，较上年决算数增加1.19万元，增长38.8%，主要原因是2022年加强干部职工思想政治业务培训。

（二）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出852.97万元，主要用于开支机关运行经费主要用于开支水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加55.40万元，增长6.9%，主要原因是受疫情影响，增加基层工作水电气费、食堂餐费等。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额39.48万元，其中：政府采购货物支出39.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.54万元，占政府采购支出总额的24.2%，其中：授予小微企业合同金额9.54万元，占政府采购支出总额的24.2%。主要用于采购办公设备及办公家具等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对99个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评99项，涉及资金8094.75万元，从评价结果来看，总体完成情况良好，个别项目因未达到支付条件未能在本年度实现全额支付。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

鸳鸯街道生活垃圾分类指导服务项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全面预算21.5万元，执行数为21.42万元，完成预算的99.62.主要产出和效果：一是提高居民对于生活垃圾分类知晓率和参与率，推动全社会积极参与生活垃圾分类，二是针对性开展满意度随访，了解公众对生活垃圾分类工作满意度，进一步提高居民对垃圾分类的知晓率，三是加强生活垃圾分类管理，提高家庭厨余垃圾收运及分出量，四是引导群众准确分类投放。

绩效自评结果说明：

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。存在的问题主要是绩效指标明确性、完善性尚有欠缺，依据目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量性有待进一步完善。

改进措施：一是根据上年工作开展情况及绩效自评的结果，结合下年工作目标、计划，科学合理的分配各块工作资金，做到不遗漏，重点突出。二是对指标设置更具体明细，并采取部门互评的形式，使评价更客观，更具有参考价值。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：马塑蔓023-89136908