一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，负责辖区内的地域性、群众性、公益性、社会性工作。

2.以经济、法律和必要的行政手段推动辖区经济发展和维护市场经济秩序；协助管理街道国有资产、国有土地；为辖区经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务；组织协调综合行政执法工作。

3.负责辖区城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督管理和服务工作。

4.负责辖区民政、教育、财政、卫生健康、文化、体育、科普、民族宗教、外事侨务、退役军人、民兵、兵役、劳动就业、劳动关系、社会保险、社会救助、社会福利、残疾人事业、老龄事业、物业管理等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

5.加强社会治安综合治理、禁毒、信访和公共安全管理工作，做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作，维护社会和谐稳定。

6.负责辖区安全生产、防汛防震抗旱、防灾减灾和消防安全管理等工作，健全应急管理体系，提升安全事故防控能力。

7.抓好辖区社会管理综合治理工作，依照有关规定做好公租房、出租屋和非本辖区户籍人口的服务管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护辖区居民的合法权益。

8.负责社区建设和管理工作，指导社区居委会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居委会的群众自治组织作用；大力兴办社会福利事业，指导辖区社会组织开展各种公益活动。

9.承办新区管委会交办的其他工作。

（二）机构设置。

中办发〔2017〕11号、渝委办发〔2018〕10号、渝委编委〔2019〕3号、渝委编委〔2019〕19号、渝两江党发〔2019〕21号、渝两江党发〔2019〕22号文件规定，为进一步加强机构编制管理工作，充分发挥街道职能作用，街道综合设置党政办事机构和事业单位。鸳鸯街道办事处部门预算行政单位1个：其中内设机构8个，设置党政办公室（挂人大工委办牌子）、党群工作办公室、经济发展办公室（挂财政办公室、统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室，另设置人大工委、纪工委、武装部、总工会、团工委、妇联、商会等；事业单位6个，包括社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、城市管理服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站；司法所1个，按“一街一所”设置。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，我单位无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计15,110.26万元，支出总计15,110.26万元。收支较上年决算数14,117.28万元增加992.98万元、增长7%，主要原因一是增人增资，二是增加社区换届选举经费、疫情防控专项等经费，三是部分项目提标，如非在编人员经费、网格员经费、社区组织运转经费根据全区统一标准经费增加。

2.收入情况。2021年度收入合计15,110.26万元，较上年决算数增加992.98万元，增长7%，主要原因一是增人增资，二是增加社区换届选举经费、疫情防控专项等经费，三是部分项目提标，如非在编人员经费、网格员经费、社区组织运转经费根据全区统一标准经费增加。其中：财政拨款收入15,110.26万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计15,110.26万元，较上年决算数增加992.98万元，增长7%，主要原因是主要原因一是增人增资，二是增加社区换届选举经费、疫情防控专项等经费，三是部分项目提标，如非在编人员经费、网格员经费、社区组织运转经费根据全区统一标准经费增加。其中：基本支出3,200.39万元，占21.2%；项目支出11,909.87万元，占78.8%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计15,110.26万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,258.88万元，增长9.1%。主要原因一是增人增资，二是增加社区换届选举经费、疫情防控专项等经费，三是部分项目提标，如非在编人员经费、网格员经费、社区组织运转经费根据全区统一标准经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况.2021年度一般公共预算财政拨款收15,085.57万元，较上年决算数增加1,234.19万元，增长8.9%。主要原因一是增人增资，二是增加社区换届选举经费、疫情防控专项等经费，三是部分项目提标，如非在编人员经费、网格员经费、社区组织运转经费根据全区统一标准经费增加。较年初预算数减少1,617.21万元，下降9.7%。主要原因是项目类社区综合治理专项经费、鸳鸯街道社区综合服务楼3-5楼室内装修工程等预算支出进度减慢导致。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款15,085.57万元，较上年决算数增加1,234.19万元，增长8.9%。主要原因一是增人增资，二是增加社区换届选举经费、疫情防控专项等经费，三是部分项目提标，如非在编人员经费、网格员经费、社区组织运转经费根据全区统一标准经费增加。较年初预算数减少1,617.21万元，下降9.7%。主要原因是项目类预算支出进度减慢导致。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3,774.14万元，占25%，较年初预算数减少110.60万元，下降2.8%，主要原因是2021年人大换届选举工作、2021年妇联换届选举工作等项目厉行节约，较预算减少支出。

（2）国防支出20.55万元，占0.1%，较年初预算数减少0.07万元，下降0.3%，主要原因是厉行节约，减少国防教育不必要支出。

（3）公共安全支出674.21万元，占4.5%，较年初预算数增加62.82万元，增长10.3%，主要原因是新增鸳鸯街道综治中心信息化运维服务费、老班长调解室办公设备费用等。

（4）教育支出1.66万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算持平。

（5）文化旅游体育与传媒支出162.51万元，占1.1%，较年初预算数增加9.91万元，增长6.5%，主要原因是文化服务中心职级晋升相关人员经费增加。

（6）社会保障与就业支出3,399.25万元，占22.5%，较年初预算数减少157.37万元，下降4.4%，主要原因是相关民政资金发放对象因死亡或不再满足发放条件而减少资金支出。

（7）卫生健康支出544.40万元，占3.6%，较年初预算数减少364.48万元，下降40.1%，主要原因是疫情防控专项经费严格按照实际情况，贯彻厉行节约理念，减少不必要的开支。

（8）节能环保支出19.87万元，占0.1%，较年初预算数减少0.13万元，下降0.7%，主要原因是厉行节约减少环保宣传不必要支出。

（9）城乡社区支出6,030.61万元，占40%，较年初预算数减少1,054.78万元，下降14.89%，主要原因是鸳鸯街道社区综合服务类3-5楼室内装修工程、零星小额工程专项经费等项目未达到支付条件未完成全额支付。

（10）农林水支出17.81万元，占0.1%，较年初预算数减少0.19万元，下降1.06%，主要原因是厉行节约减少防汛、河长工作不必要支出。

（11）商业服务业等支出2.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算持平。

（12）金融支出2.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算持平。

（13）自然资源海洋气象等支出49.76万元，占0.3%，较年初预算数减少0.24万元，下降0.5%，主要原因是厉行节约减少国土资源管理工作不必要支出。

（14）住房保障支出82.03万元，占0.5%，较年初预算数增加0.63万元，增长0.8%，主要原因是追加住房补贴支出预算。

（15）灾害防治及应急管理支出304.77万元，占2%，较年初预算数减少2.71万元，下降0.9%，主要原因是儿童安全体验馆运营项目受疫情影响未开展相关活动，微型消防站建设及运行经费因受疫情影响减少相关支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出3,200.39万元。其中：人员经费2,219.11万元，较上年决算数增加925.54万元，增长71.5%，主要原因是2021年部分人员职级晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费981.28万元，较上年决算数减少180.17万元，下降15.5%，主要原因是为贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，控制行政运行支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、劳务费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入24.69万元，较上年决算数增加24.69万元，增长%（上年无支出），主要原因是要是增加农转非小区综合整治工程所致。本年支出24.69万元，较上年决算数增加24.69万元，增长%（上年无支出），主要原因是增加农转非小区综合整治工程所致。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计20.62万元，较年初预算数减少5.38万元，下降20.7%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加14.33万元，增长227.8%，主要原因是按照区机关事务中心安排，根据政府采购相关规定购置公务车一辆，主要用于街道的应急处置和公务活动。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位无因公出国（境）费用，与上年持平。

2021年度本单位公务车购置费15.18万元，主要用于2021年购置一辆公务车。费用支出较年初预算数减少4.42万元，下降22.6%，主要原因是按照区机关事务中心安排，根据政府采购相关规定购置公务车一辆，主要用于街道的应急处置和公务活动。较上年支出数增加15.18万元，主要原因是上年度未购车，本年度按采购程序购车一辆。

公务车运行维护费5.44万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.96万元，下降15%，主要原因是严格落实公务车使用规定，严禁公车私用，严格按照节能减排相关要求，厉行节约，严控公车运行维护成本。较上年支出数减少0.72万元，下降11.7%，主要原因是严格落实公务车使用规定，严禁公车私用，严格按照节能减排相关要求，厉行节约，严控公车运行维护成本。

2021年度本单位无公务接待费，较上年支出数减少0.13万元，下降100%，主要原因是系贯彻厉行节约理念，严格执行“过紧日子”的相关规定，大力压减“三公”公务接待费支出，2021年无公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费15.18万元，车均维护费1.36万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.58万元，较上年决算数增加0.67万元，增长73.6%，主要原因是多次召开街道安全会议、疫情防控会议等。本年度培训费支出3.07万元，较上年决算数减少23.63万元，下降88.5%，主要原因是受疫情影响减少开展聚集性培训，减少了外出培训人次，厉行节约减少相关不必要支出。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出797.57万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加46.35万元，增长6.2%，主要原因是2021年增加3名行政编制人员，增加相关经费支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

1. 政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额352.72万元，其中：政府采购货物支出62.42万元、政府采购工程支出290.30万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额318.76万元，占政府采购支出总额的90.4%，其中：授予小微企业合同金额295.68万元，占政府采购支出总额的83.8%。主要用于采购公务车、台式电脑、笔记本电脑、操作系统和办公软件等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对78个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评78项，涉及资金11909.87万元，从评价结果来看，总体完成情况良好，个别项目因未达到支付条件未能在本年度实现全额支付。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。