一、部门基本情况

（一）办事处主要职责

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，负责辖区内的地域性、群众性、公益性、社会性工作。

2.以经济、法律和必要的行政手段推动辖区经济发展和维护市场经济秩序；协助管理街道国有资产、国有土地；为辖区经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务；组织协调综合行政执法工作。

3.负责辖区城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督管理和服务工作。

4.负责辖区民政、教育、财政、卫生健康、文化、体育、科普、民族宗教、外事侨务、退役军人、民兵、兵役、劳动就业、劳动关系、社会保险、社会救助、社会福利、残疾人事业、老龄事业、物业管理等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

5.加强社会治安综合治理、禁毒、信访和公共安全管理工作，做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作，维护社会和谐稳定。

6.负责辖区安全生产、防汛防震抗旱、防灾减灾和消防安全管理等工作，健全应急管理体系，提升安全事故防控能力。

7.抓好辖区社会管理综合治理工作，依照有关规定做好公租房、出租屋和非本辖区户籍人口的服务管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护辖区居民的合法权益。

8.负责社区建设和管理工作，指导社区居委会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居委会的群众自治组织作用；大力兴办社会福利事业，指导辖区社会组织开展各种公益活动。

9.承办新区管委会交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中办发〔2017〕11号、渝委办发〔2018〕10号、渝委编委〔2019〕3号、渝委编委〔2019〕19号、渝两江党发〔2019〕21号、渝两江党发〔2019〕22号文件规定，为进一步加强机构编制管理工作，充分发挥街道职能作用，街道综合设置党政办事机构和事业单位。鸳鸯街道办事处部门预算行政单位1个：其中内设机构8个，设置党政办公室（挂人大工委办牌子）、党群工作办公室、经济发展办公室（挂财政办公室、统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室，另设置人大工委、纪工委、武装部、总工会、团工委、妇联、商会等；事业单位6个，包括社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、城市管理服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站；司法所1个，按“一街一所”设置。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我单位无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计14,117.28万元，支出总计14,117.28万元。收支较上年决算数12,182.11万元增加1,935.17万元、增长15.9%，主要原因一是2020年因疫情原因增加了疫情相关支出；二是我街道新增支付幼儿园回购项目、生活垃圾分类运营服务项目、金州社区养老服务站（壹号湖畔）项目、社区综合服务楼3-5楼市内装修项目等项目支出。三是相关项目如非在编人员经费、网格员经费、社区组织运转经费根据全区统一标准经费增加。

2.收入情况。2020年度收入合计14,117.28万元，较上年决算数增加1,994.61万元，增长16.5%，主要原因一是2020年因疫情原因增加了疫情相关支出；二是我街道新增支付幼儿园回购项目、生活垃圾分类运营服务项目、金州社区养老服务站（壹号湖畔）项目、社区综合服务楼3-5楼市内装修项目等项目支出。三是相关项目如非在编人员经费、网格员经费、社区组织运转经费根据全区统一标准经费增加。其中：财政拨款收入13,851.38万元，占98.1%；其他收入265.90万元，占1.9%。

3.支出情况。2020年度支出合计14,117.28万元，较上年决算数增加1,935.17万元，增长15.9%，主要原因一是2020年因疫情原因增加了疫情相关支出；二是我街道新增支付幼儿园回购项目、生活垃圾分类运营服务项目、金州社区养老服务站（壹号湖畔）项目、社区综合服务楼3-5楼市内装修项目等项目支出。三是相关项目如非在编人员经费、网格员经费、社区组织运转经费根据全区统一标准经费增加。其中：基本支出 2,455.02万元，占17.4%；项目支出11,662.27万元，占82.6%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计13,851.38万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,669.27万元，增长13.7%。主要原因一是2020年因疫情原因增加了疫情相关支出；二是我街道新增支付幼儿园回购项目、生活垃圾分类运营服务项目、金州社区养老服务站（壹号湖畔）项目、社区综合服务楼3-5楼市内装修项目等项目支出。三是相关项目如非在编人员经费、网格员经费、社区组织运转经费根据全区统一标准经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入13,851.38万元，较上年决算数增加1,728.71万元，增长14.3%。主要原因一是2020年因疫情原因增加了疫情相关支出；二是我街道新增支付幼儿园回购项目、生活垃圾分类运营服务项目、金州社区养老服务站（壹号湖畔）项目、社区综合服务楼3-5楼市内装修项目等项目支出。三是相关项目如非在编人员经费、网格员经费、社区组织运转经费根据全区统一标准经费增加。较年初预算数12,799.36万元增加1,052.02万元，增长8.2%。主要原因是因工作实际开展中期调增了部分项目，如幼儿园回购项目、金州社区养老服务站（壹号湖畔）项目、社区综合服务楼3-5楼市内装修项目、网格员经费、社区组织运转经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出13,851.38万元，较上年决算数增加1,669.27万元，增长13.7%。一是2020年因疫情原因增加了疫情相关支出；二是我街道新增支付幼儿园回购项目、生活垃圾分类运营服务项目、金州社区养老服务站（壹号湖畔）项目、社区综合服务楼3-5楼市内装修项目等项目支出。三是相关项目如非在编人员经费、网格员经费、社区组织运转经费根据全区统一标准经费增加。较年初预算数13,368.34万元增加1,052.02万元，增长8.2%。主要原因是工作实际开展中期调增了部分项目，如幼儿园回购项目、金州社区养老服务站（壹号湖畔）项目、社区综合服务楼3-5楼市内装修项目、网格员经费、社区组织运转经费等。3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3,348.21万元，占24.2%，较年初预算数增加39.22万元，增长1.2%，主要原因是增人增资，街道增加了4名行政编制人员，且根据主管局统一工作安排新招录非在编人员2名，增加相关经费支出。

（2）国防支出21.86万元，占0.2%，较年初预算数减少1.44万元，下降6.2%，主要原因厉行节约减少国防教育不必要支出。

（3）公共安全支出707.22万元，占5.1%，较年初预算数减少7.02万元，下降1%，主要原因是厉行节约减少相关不必要支出，及综治中心建设项目因未达到相关支付条件，未完成支付。

（4）教育支出1,682.39万元，占12.1%，较年初预算数增加1,666.42万元，增长10434.7%，主要原因是鸳鸯街道新增小区配套幼儿园回购项目。

（5）文化旅游体育与传媒支出136.99万元，占1%，较年初预算数减少26.75万 元，下降16.3%，主要原因是疫情减少群众文化活动开展，金桥社区文化室室内装饰工程及设施设备购置因未达到相关支付条件，未完成支付。

（6）社会保障与就业支出2,276.15万元，占16.4%，较年初预算数减少4.91万 元，下降0.2%，主要原因相关民政资金发放对象因死亡或不再满足发放条件而减少资金支出。

（7）卫生健康支出164.97万元，占1.2%，较年初预算数减少9.08万元，下降5.2%，主要原因是区级计划生育奖励扶助及计生家庭帮扶年初预算按上年执行数预估增长20%预算，2020年实际申报人数减少而减少资金支出。

（8）节能环保支出30.87万元，占0.2%，较年初预算数减少0.13万元，下降0.4%，主要原因厉行节约减少环保宣传不必要支出。

（9）城乡社区支出5,028.37万元，占36.3%，较年初预算数减少569.20万元，下降10.2%，主要原因是鸳鸯街道农转非小区综合整治工程、白鹤游园工程、零星小额工程、鸳鸯街道社区大树种植工程、2020年生活垃圾分类运营服务经费等项目未达到支付条件未完成全额支付。

（10）农林水支出18.26万元，占0.1%，较年初预算数减少4.14万元，下降18.5%，主要原因是厉行节约减少防汛、河长工作不必要支出。

（11）自然资源海洋气象等支出52.43万元，占0.4%，较年初预算数减少7.57万元，下降12.6%，主要原因是厉行节约减少国土资源管理工作不必要支出。

（12）住房保障支出85.54万元，占0.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

（13）灾害防治及应急管理支出298.13万元，占2.2%，较年初预算数减少23.37万 元，下降7.3%，主要原因是儿童安全体验馆运营项目受疫情影响未开展相关活动，文明交通劝导员专项经费因受疫情影响文明交通劝导工作减少支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,455.02万元。其中：人员经费1,293.57万元，较上年决算数减少717.16万元，下降35.7%，主要原因是严格按照相关规定，人员经费核定减少等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费1,161.45万元，较上年决算数增加333.52万元，增长40.3%，主要原因是本年度因增人增标增加公用定额，因固定资产报废增加购置办公设备等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、劳务费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。主要原因近两年本单位未安排政府性基金预算收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计6.29万元，较年初预算数减少38.51万元，下降86%，较上年支出数减少18.84万 元，下降75%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位无因公出国（境）费用，与上年持平。

2020年度本单位无公务车购置费，费用支出较年初预算数减少18.00万元，下降100%，较上年支出数减少17.34万元，下降100%，主要原因是上年度按采购程序购车一辆，本年度因厉行节约未购车。

公务车运行维护费6.16万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少13.24万元，下降68.2%，较上年支出数减少1.63万元，下降20.9%，主要原因严格落实公务车使用规定，严禁公车私用，严格按照节能减排相关要求，厉行节约，严控公车运行维护成本。

公务接待费0.13万元，主要用于接待成都天府新区太平街道办事处学习考察一行。费用支出较年初预算数减少7.27万元，下降98.2%，较上年支出数增加0.13万元，上年没有公务接待故无增长比，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待1批次16人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费78.69元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.05万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出751.22万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少29.39万元，下降3.8%，主要原因为厉行节约减少相关不必要支出。

本年度会议费支出0.91万元，较上年决算数减少0.61万元，下降40.1%，主要原因是厉行节约精简会议，提高会议效率，减少相关不必要支出。本年度培训费支出 26.70万元，较上年决算数减少25.23万元，下降48.6%，主要原因是受疫情影响减少开展聚集性培训，减少了外出培训人次，厉行节约减少相关不必要支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额275.34万元，其中：政府采购货物支出31.89万元、政府采购工程支出243.45万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额275.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 31.89万元，占政府采购支出总额的11.6%。主要用于采购金州二社区办公设备采购、鸳鸯街道食堂外围环境改造工程、鸳鸯街道社区综合服务楼3-5楼室内装修工程、鸳鸯街道金州二社区（暂用名）中国社区标识标牌制作安装工程、鸳鸯街道金州社区养老服务站（壹号湖畔点）装饰工程、鸳鸯街道公共法律服务工作站装修改造工程、金岭社区屋面漏水整治工程、鸳鸯街道政府办公楼5-6楼卫生间维修改造工程、鸳鸯街道购买安全中介服务、鸳鸯街道引入专业社工组织服务经费支出等项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对67个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评67项，涉及资金11,662.27万元；总体完成情况良好，个别项目因未达到支付条件未能在本年度实现全额支付。

（二）绩效自评结果

绩效自评表见附件2

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：殷伊蕾023-89136907邮箱19694412@qq.com。