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[ 索引号 ] 115000005567784755/2022-03235 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 两江新区管委会
[ 成文日期 ] 2022-10-25 [ 发布日期 ] 2022-10-25

重庆两江新区市场监督管理局2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

市场综合监督管理;食品药品安全监督管理综合协调;食品安全监督管理;药品、医疗器械、化妆品安全监督管理;宏观质量管理;产品质量安全监督管理;特种设备安全监督管理;市场主体统一登记注册;市场主体信用体系建设;规范和监督管理市场秩序;消费者权益保护工作;统一管理计量、标准化、认证认可和检验检测工作;市场监管综合执法工作;协助指导小微企业、个体工商户、专业市场党建工作,负责机关、直属单位党建工作。负责物价管理工作;负责价格认证工作;负责旅游行政管理工作;负责知识产权保护工作。完成党工委、管委会交办的其他任务。

(二)机构设置

1.机关

1)办公室

2)纪检监察室

3)法制科

4)行政审批管理科(外商投资企业注册登记科)

5)市场监督管理科(信用信息中心)

6)质量监督管理科(快检中心、抽检队)

7)旅游和物价监督管理科

8)消费者权益保护科(应急指挥中心、消委会)

9)食品安全监督管理科

10)药品安全监督管理科

11)特种设备安全监督管理科

12)知识产权保护科

2.直属机构——综合执法稽查支队

1)综合执法稽查支队一大队

2)综合执法稽查支队二大队

3)综合执法稽查支队三大队

3.派出机构

1)第一所

2)第二所

3)第三所

4)第四所

5)第五所

6)第六所

7)第七所

8)第八所

9)第九所

10)第十所

(三)单位构成。

本单位无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明 

1.总体情况。2021年度收入总计15672.12万元,支出总计15672.12万元。收支较上年决算数增加2537.98万元、增长19.32%,主要原因一是一般公共财政预算收入有大幅度增加,其中基本支出和项目支出都有所增加。

2.收入情况。2021年度收入合计15019.19万元,较上年决算数增加2253.65万元,增长17.65%,主要原因是一般公共财政预算收入有大幅度增加。其中:财政拨款收入15019.09万元,占99.99%;其他收入0.1万元,占0.01%。此外,年初结转和结余652.93万元。

3.支出情况。2021年度支出合计15363.91万元,较上年决算数增加2882.71万元,增长23.10%,主要原因是基本支出和项目支出都有所增。其中:基本支出7229.43万元,占48.13%;项目支出7789.66万元,占51.87%

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余308.21万元,较上年决算数减少344.72万元,下降52.80%,主要原因是2021年度消化大量2020年度结转结余,主要用于新冠疫情防护等工作,导致年末结转结余相应减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计15019.09万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加7563.55万元,增长101.45%。主要原因是基本支出和项目支出都有所增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入15019.09万元,较上年决算数增加7563.55万元,增长101.45%。主要原因是一般公共服务支出、卫生健康支出有大幅度增加。其中,一般公共服务支出较年初预算数增加47.43万元,增长0.59%,主要原因是增人增资等;卫生健康支出较年初预算数增加1271.16万元,增长25.08%,主要是对新冠疫情防控项目经费投入加大。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出15019.09万元,较上年决算数增加7563.55万元,增长101.45%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出有大幅度增加。其中,一般公共服务支出较上年决算数增加1480.48万元,增长22.46%,主要原因是增人增资等;社会保障和就业支出较上年决算数增加273.13万元,增长72.03%,主要是清算以前年度职业年金;卫生健康支出较上年决算数增加5819.3万元,增长2860.59%,主要是对新冠疫情防控项目经费投入加大。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支8073.22万元,占53.75%,较年初预算数增加263.75万元,增长3.38%,主要原因是本年新增公务员,导致人员经费和公用定额增加。

2)文化旅游体育与传媒支出52.70万元,占0.35%,较年初预算数减少3.30万元,下降5.89%,主要原因是部分旅游行业相关项目在开展过程中根据我区实际情况进行了调整。

3)社会保障与就业支出652.32万元,占4.34%,较年初预算数增加4.97万元,上涨0.77%,主要原因是本年清算了以前年度未清算的职业年金及其利息。

4)卫生健康支出6022.73万元,占40.10%,较年初预算数增加1271.16万元,增长26.75%,主要原因是本部门2021年度对新冠疫情防控项目经费投入加大。

5)住房保障支出218.12万元,占1.45%,较年初预算数增加21.74万元,增长11.07%,主要原因是本部门2021年度增人增资, 并补缴2020年职工住房公积金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出7229.43万元。其中:人员经费较上年决算数上涨48.59%,主要原因是工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。公用经费较上年决算数增长0.78%,主要原因是新进人员增加了公用支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费水电费、邮电费、物管费、差旅费、“三公”经费、维修维护费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计29.63万元,较年初预算数减少9.54万元,下降24.36%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费仅有小幅度增加。较上年支出数增加0.01万元,增幅1.64%,原因主要是接待人数有小幅度增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门无因公出国(境)费用。费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数无变化。

2021年度本部门无公务车购置费。费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数无变化。

公务车运行维护费29.01元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、市场监管业务检查、执法办案等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少27.99万元,下降49.11%主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少9.55万元,下降24.77%,主要原因同上。

公务接待费0.62万元,主要用于接待国内其他省市市场监管部门到我单位学习调研市场监管相关业务工作,接受有关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.92万元,下降59.74%,主要原因是我部门强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.01万元,增幅1.64%,原因主要是接待人数有小幅度增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为22辆;国内公务接待9批次66人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费93.94元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.32万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出2165.04万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、“三公”经费、维修维护费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加16.77万元,增长0.78%,主要原因是新增人员,相应增加办公费等;较年初预算数减少257.71万元,降幅10.64%,主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,努力创建节约型机关,减少了不必要的开支。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元,较上年决算数无变化。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.59万元,较上年决算数增加0.31万元,增长110.71%,主要原因是纪检监察方面的相关培训有所增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至20211231日,本部门共有车辆22辆,其中执法执勤用车19辆,特种专业技术用车3辆,主要是用于市内因公出行、市场监管执法检查等。单价50万元(含)以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额1439.84万元,其中:政府采购货物支出1.16万元、政府采购服务支出1438.68万元。授予中小企业合同金额1439.84万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中:授予小微企业合同金额689.84万元,占政府采购支出总额的47.91%。政府采购主要用于项目支出购买相关服务,如食品安全抽检巡检、新开办企业印章服务等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门对全部28个项目开展了绩效自评,其中,以填报绩效自评表形式开展自评28项,涉及资金8134.48万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2021年度开展绩效评价的28个项目,根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。但由于年初绩效目标指标设置不够科学,导致绩效指标评估时准确率不高,所以,需继续提高后续年度预算准确率,及绩效目标的指标设置,提高绩效评估准确率,更好的提高单位的管理水平。我部门选取其中个项目进行说明:

(1)非在编人员经费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况如下:2021年市场局非在编聘用人员75名,在市场监管工作中,非在编聘用人员承担了大量市场监管辅助工作。本年按月对非在编人员进行考核并准时发放工资。

2021年度项目绩效自评表

项目名称

非在编人员经费

项目编码

21105000003

自评总分

99.93

(分)

主管部门

重庆两江新区市场监管局

财政处室

行政政法处

项目

王觅

联系电话

023-67681432

联系人

项目资金(万元)


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率

执行率得分

(%)

权重

(分)

年度总金额

641.57

641.57

637.34

99.3%

10

9.93

其中:市级支出







补助区县







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

按月对非在编人员进行考核并发放工资

按月对非在编人员进行考核并发放工资

已完成

绩效指标

指标名称

计量

指标

年初

调整

全年

得分系数

指标权重

指标得分

是否核心

单位

性质

指标值

指标值

完成值

(%)

(分)

(分)

指标

购买服务数量

每月月底前按时考核

每月月底前按时考核

每月月底前按时考核

20

20

20

非在编人员考核满意率

%

95

95

95

10

10

10

服务质量达标率

%

95

95

95

20

20

20

工资总额



不超过年度预算

不超过年度预算

未超过年度预算

20

20

20

持续时间

≥ 

3

3

3

20

20

20

说明

因该项目存在一定的人员流动性,故而全年预算执行偏差率在2%以内均属正常情况。

2街镇食品安全工作专项经费目绩效目标自评综述根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况如下:据《重庆市市场监督管理局关于明确两江新区与江北、北碚、渝北区市场监管职责及管辖范围的通知》(渝市监〔202032号)文件要求,两江新区成建制承接了水土街道、复兴街道、悦来街道、龙兴镇、石船镇以及保税港区空港(含双风桥街道、王家街道、木耳镇、古路镇4个街镇部分区域)的食品药品监管工作。根据《中共中央 国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》第(四十九)规定,要加大投入保障。健全食品和农产品质量安全财政投入保障机制,将食品和农产品质量安全工作所需经费列入同级财政预算,保障必要的监管执法条件。2021年度我局及时下拨水土街道、复兴街道、悦来街道、龙兴镇、石船镇及渝北区人民政府保税港工作办公室食品安全工作专项经费共120万元。

2021年度项目绩效自评表

项目

名称

街镇食品安全工作专项经费

项目

编码

21105000022

自评

总分

(分)

100

主管

部门

重庆两江新区市场监管局

财政

处室

行政政法处

项目

联系人

黄停旭

联系电话

023-67570516

项目资金(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

120

120

120

100

10

10

其中:

市级支出







补助区县







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

下拨2021年水土街道、复兴街道、悦来街道、龙兴镇、石船镇及渝北区人民政府保税港工作办公室食品安全工作专项经费共120万元。

下拨2021年水土街道、复兴街道、悦来街道、龙兴镇、石船镇及渝北区人民政府保税港工作办公室食品安全工作专项经费共120万元。

下拨2021年水土街道、复兴街道、悦来街道、龙兴镇、石船镇及渝北区人民政府保税港工作办公室食品安全工作专项经费共120万元。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

%

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

经费到账率

%

90

90

90

20

20

20

项目完成时间

年月日

2021年12月31日

2021年12月31日

2021年12月31日

20

20

20

涉及街镇数

6

6

6

10

10

10

群众满意度

%

95

95

95

20

20

20

经费拨付率

%

90

90

90

20

20

20

说明


(三)以单位财政为主体开展的重点绩效评价结果

我单位2021无财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:黄俊毅,办公电话 023-67573717

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