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[ 索引号 ] 115000005567784755/2020-02207 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 两江新区管委会
[ 成文日期 ] [ 发布日期 ] 2020-10-30

重庆两江新区市场监督管理局2019年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

    (一)职能职责。

市场综合监督管理;食品药品安全监督管理综合协调;食品安全监督管理;药品、医疗器械、化妆品安全监督管理;宏观质量管理;产品质量安全监督管理;特种设备安全监督管理;市场主体统一登记注册;市场主体信用体系建设;规范和监督管理市场秩序;消费者权益保护工作;统一管理计量、标准化、认证认可和检验检测工作;市场监管综合执法工作;协助指导小微企业、个体工商户、专业市场党建工作,负责机关、直属单位党建工作。负责物价管理工作;负责价格认证工作。负责旅游行政管理工作。完成党工委、管委会交办的其他任务。

(二)机构设置。

1.机关

(1)办公室

(2)纪检监察室

(3)法制科

(4)行政审批管理科(外商投资企业注册登记科)

(5)市场监督管理科(信用信息中心)

(6)质量监督管理科(快检中心、抽检队)

(7)旅游和物价监督管理科

(8)消费者权益保护科(应急指挥中心、消委会)

(9)食品安全监督管理科

(10)药品安全监督管理科

(11)特种设备安全监督管理科

2.直属机构——综合执法稽查支队

(1)综合执法稽查支队一大队

(2)综合执法稽查支队二大队

(3)综合执法稽查支队三大队

3.派出机构

(1)第一所

(2)第二所

(3)第三所

(4)第四所

(5)第五所

(6)第六所

(7)第七所

(8)第八所

(9)第九所

  二、部门决算情况说明

 1.总体情况。2019年度收入总计9327.29万元,支出总计9327.29万元。收支较上年决算数增加1399.82万元、增长17.66%,主要原因一是一般公共财政预算收入和其他收入均有所增加,二是基本支出和项目支出也都有所增加。

 2.收入情况。2019年度收入合计9015.14万元,较上年决算数增加1687.01万元,增长23.02%,主要原因是一般公共财政预算收入和其他收入均有所增加。其中:财政拨款收入8822.64万元,占97.86%;其他收入192.50万元,占2.14%。此外,年初结转和结余312.15万元。

 3.支出情况。2019年度支出合计8958.69万元,较上年决算数增加1343.37万元,增长17.64%,主要原因是基本支出和项目支出都有所增加。其中:基本支出6971.52万元,占59.36%;项目支出1987.17万元,占40.64%。

 4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余368.60万元,较上年决算数增加56.45万元,增长18.08%,主要原因是2019年度其他收入大幅度增加,导致年末结转结余增加。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计8822.64万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1523.35万元,增长20.86%。主要原因是基本支出和项目支出都有所增加。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入8822.64万元,较上年决算数增加1575.01万元,增长21.73%。主要原因是一般公共服务支出和文化旅游体育与传媒支出有所增加。较年初预算数增加166.91万元,增长1.92%。主要原因是增人增资及补发上年薪酬。

 2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出8822.64万元,较上年决算数增加1523.35万元,增长20.86%。主要原因是一般公共服务支出和文化旅游体育与传媒支出有所增加。较年初预算数增加166.91万元,增长1.92%。主要原因是增人增资及补发上年薪酬。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

 (1)一般公共服务支出7885.47万元,占89.38%,较年初预算数增加334.17万元,增长4.43%,主要原因是大幅度增加了人员经费中的工资福利支出。

 (2)文化旅游体育与传媒支出133.89万元,占1.51%,较年初预算数减少140.36万元,下降51.18%,主要原因是部分旅游发展相关项目在开展过程中根据我区实际情况进行了调整,拟在以后年度实施。

 (3)社会保障与就业支出391.67万元,占4.44%,较年初预算数减少13.26万元,下降3.27%,主要原因是本部门2019年度退休3人,调出7人,相关支出相应减少。

 (4)卫生健康支出218.63万元,占2.48%,较年初预算数减少11.45万元,下降4.98%,主要原因是本部门2019年度退休3人,调出7人,相关支出相应减少。

 (5)住房保障支出192.98万元,占2.19%,较年初预算数减少2.19万元,下降1.12%,主要原因是本部门2019年度退休3人,调出7人,相关支出相应减少。

  (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出6971.52万元。其中:人员经费4878.45万元,较上年决算数增加1099.50万元,增长29.10%,主要原因是工资福利支出大幅度上升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。公用经费2093.07万元,较上年决算数减少70.67万元,下降3.27%,主要原因是厉行节约,严格按照财政要求减少公用支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费水电费、邮电费、物管费、差旅费、“三公”经费、维修维护费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

  (五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总体情况说明

 2019年度“三公”经费支出共计41.27万元,较年初预算数减少19.37万元,下降31.94%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费有所下降。较上年支出数增加3.88万元,增长10.38.00%,主要原因一是车辆临时停车费普遍上涨,二是随着公务车使用时间的增加,公务车油耗、维护费有所增加。

  (二)“三公”经费分项支出情况

  2019年度本部门无因公出国(境)费用。费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数无变化。

 2019年度本部门无公务车购置费。费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数无变化。

 公务车运行维护费39.99万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、市场监管业务检查、执法办案等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少19.01万元,下降32.22%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加4.07万元,增长11.33%,主要原因一是车辆临时停车费普遍上涨,二是随着公务车使用时间的增加,公务车油耗、维护费有所增加。

 公务接待费1.28万元,主要用于接待国内其他省市市场监管部门到我单位学习调研市场监管相关业务工作,接受有关部门检查指导工作发生的接待支出)。费用支出较年初预算数减少0.36万元,下降12.95%,主要原因是我部门强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.19万元,下降12.93%,主要原因是我部门强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。

  (三)“三公”经费实物量情况

 2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待15批次214人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费59.81元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.82万元。

  四、其他需要说明的事项

 (一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出2093.07万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、“三公”经费、维修维护费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少70.67万元,下降3.27%,主要原因一是严格执行出差审批,减少不必要的差旅费。二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制办公开支。

 此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元,较上年决算数无变化。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.24万元,较上年决算数减少62.47万元,下降96.54%,主要原因是本年度未开展全员业务工作培训。

 (二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆22辆,其中执法执勤用车19辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于文件交换、市内因公出行、市场监管业务检查等。单价50万元(含)以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 (三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额775.09万元,其中:政府采购货物支出144.09万元、政府采购服务支出631万元。授予中小企业合同金额755.09万元,占政府采购支出总额的100.00%。

  五、预算绩效管理情况说明

  本部分内容需单位自行撰写。

  1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对14个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评14项,涉及资金1851.12万元,从评价情况来看,资金完成比例和预算执行进度较好,但年初绩效目标指标设置不合理较多。

  (二)绩效自评结果

   2019年度开展绩效评价的14个项目,由于初绩效目标指标设置不合理较多,导致绩效指标评估时准确率较低,所以,需继续提高后续年度预算准确率,及绩效目标的指标设置,提高绩效评估准确率,更好的提高单位的管理水平。我部门选取其中一个项目进行说明:

药品监督管理项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况如下:在全新区范围内开展4次“家庭过期药品回收进社区、机关企事业单位——以旧换新”宣传活动,新增5家家庭过期药品定点回收药店;完成市局对三大不良反应(事件)及药物滥用监测上报的任务目标要求,完成2019年药品抽检工作。项目全年预算数为22.23万元,执行数为22.23万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是全年“家庭过期药品回收进社区、机关企事业单位——以旧换新”宣传活动达到8次,二是药品不良反应报告中严重药品不良反应报告目标数达到10个,三是项目按期完成率为100%,四是综合运行成本控制在22.23万元内,五是政策知晓度有所提升,六是社会影响力有所提升,七是活动投诉人次小于5%。

2019年度项目绩效目标自评表


专项名称

药品监督管理

联系人及电话

周可人67570595

主管部门

重庆两江新区市场监督管理局

预算单位

重庆两江新区市场监督管理局

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

资金执行率(%)

执行率未达100%原因、下一步措施

年度总金额

22.23

22.23

22.23

100

其中:市级支出

/

补助区县

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

2019年,在全新区范围内开展4次“家庭过期药品回收进社区、机关企事业单位——以旧换新”宣传活动,新增5家家庭过期药品定点回收药店;完成市局对三大不良反应(事件)及药物滥用监测上报的任务目标要求,完成2019年药品抽检工作。

2019年,在全新区范围内开展4次“家庭过期药品回收进社区、机关企事业单位——以旧换新”宣传活动,新增5家家庭过期药品定点回收药店;完成市局对三大不良反应(事件)及药物滥用监测上报的任务目标要求,完成2019年药品抽检工作。

绩效指标

指标名称

计量单位

年度指标值

全年完成值

未完成原因绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施

全年“家庭过期药品回收进社区、机关企事业单位——以旧换新”宣传活动次数

>=4

8

药品不良反应报告中严重药品不良反应报告目标数

>=10

10

项目按期完成率

百分比

>=100%

>=100%

综合运行成本

<=222300元

<=222300元

政策知晓度

有所提升

有所提升

社会影响力

有所提升

有所提升

投诉人次

百分比

<=5%

0

其他说明



  六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

 (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:王淼,办公电话67573717。


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