一、部门基本情况

（一）职能职责

两江新区党工委、管委会为中国共产党重庆市委员会、重庆市人民政府的派出机构，主要负责两江新区经济发展和开发建设的统一规划、统筹协调和组织实施。负责机关日常党务、行政事务、涉外事务和机关党建日常工作；负责综合文稿、文电会议、电子政务、目标管理等工作；负责组织、干部、机构编制、人事人才、非公党建、统一战线、离退休人员管理等工作；负责精神文明建设、思想政治教育、中心组学习、社会舆论引导、对外宣传策划、意识形态等工作；负责战略规划、发展改革、投资调控、运行调度、外经外贸、工业和信息化、统计分析等工作；负责汽车、电子信息、高端装备、生物医药、新能源新材料、节能环保等第二产业的招商引资及服务工作；负责金融、总部经济、商贸、物流、会展、旅游、房地产、教育、文化、卫生、体育等现代服务业的招商引资及服务工作；负责推进自主创新体系建设，高新技术产业培育、扶持、服务及知识产权等工作；负责财税政策、财政收支预算、财政监督、政府采购、资金管理调度和国有资产监管等工作；负责城市建设、建筑活动及建筑市场管理，建筑工程勘察设计、招投标、建筑施工质量安全的监管，建筑节能及人民防空等工作；负责市政管理、交通运输、园林绿化、农林水利等管理工作；负责推进依法行政、政法综治、司法行政、信访稳定等工作；负责医疗卫生、计划生育、文化广电、新闻出版、文物、体育、民宗台侨、动物防疫、人民武装、对口支援等工作；负责学前教育、义务教育、高中阶段教育、成人教育、社会力量办学管理，以及学校和师资队伍建设等工作；负责劳动就业、社会保障、劳动监察、职业技能开发、用工保障、社会救助、社会福利、双拥优抚、殡葬婚姻等工作；负责安全生产综合监督管理等工作；负责工商行政管理、质量和技术监管、食品药品监管等市场领域监管工作；负责行政审批制度改革，开展行政审批监督管理、考核评价等日常工作；负责火车北站地区的综合管理工作。

（二）单位构成

两江新区党工委、管委会设派出机构1个、内设机构16个、党群团组织4个、特设机构1个、直属机构3个。

1. 派出机构：纪工委监察室。

2. 内设机构：办公室、组织人事部（非公工委、老干局、机关党办）、宣传部（文明办）、经济运行局、产业促进局（招商合作局）、现代服务业局、科技创新局、财政局（国资局）、建设管理局（民防办）、城市管理局（城市管理综合行政执法局）、政法委（信访办）、法制局（司法局）、社会发展局、教育局、社会保障局、安监局。

3. 党群团组织：机关党委、总工会、团工委、妇联。

4. 特设机构：自贸办（中新办）

5. 直属机构：市场和质量监管局、政务中心、火车北站综管局。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。本部门2018年度收入总计20,287.15万元，支出总计20,287.15万元。收支较上年决算数减少1,926.28万元、下降8.67%，主要原因是由于职能职责的调整，2018年度将招商部门的经费纳入招商集团管理，故收支减少。

2. 收入情况。本部门2018年度收入合计19,731.67万元，较上年决算减少768.44万元，下降3.75%，主要原因是由于职能职责的调整，2018年度将招商部门的经费纳入招商集团管理，故收支减少。其中：财政拨款收入19,611.24万元，占99.39%；其他收入120.44万元，占0.61%。年初结转和结余555.47万元。

3. 支出情况。本部门2018年度支出合计20,099.03万元，较上年决算数减少401.08万元，下降1.96%，主要原因是由于职能职责的调整，2018年度将招商部门的经费纳入招商集团管理，故收支减少。其中：基本支出7,863.43万元，占39.12%；项目支出12,235.60万元，占60.88%；

4. 结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余188.12万元，较上年决算数减少1,525.21万元，下降89.02%，主要原因是用结转结余资金安排社会事业发展规划、经济体制改革研究等支出1525.21万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1. 收入情况。本部门2018年度财政拨款收入19,611.24万元，较上年决算数减少399.22万元，下降2.00%。主要原因是由于职能职责的调整，2018年度将招商部门的经费纳入招商集团管理。较年初预算数减少4,347.25万元，下降18.14%。主要原因是部分项目资金由于工程进度问题，未能在2018年实现支付，故较年初预算数减少。此外，年初财政拨款结转和结余367.36万元。

2. 支出情况。本部门2018年度财政拨款支出19,978.59万元，较上年决算数减少31.87万元，下降0.16%。主要原因是由于职能职责的调整，2018年度将招商部门的经费纳入招商集团管理。较年初预算数减少3,979.90万元，下降16.61%。主要原因是部分项目资金由于工程进度问题，未能在2018年实现支付。

3. 结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余188.12万元，较上年决算数减少1,525.21万元，下降100.00%，主要原因是用结转结余资金安排社会事业发展规划、经济体制改革研究等支出1525.2万元。

4. 比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出15,208.04万元，占76.12%，较年初预算数减少2,219.22万元，下降12.73%，主要原因是主要原因是政务信息化建设全过程咨询服务经费、重点问题化解专项等项目资金未在2018年完结，故调整到2019年支付。

（2）国防支出145.38万元，占0.73%，较年初预算数减少24.62万元，下降14.48%，主要原因是严格各类工作经费的支出，压缩了支出。

（3）公共安全支出107.78万元，占0.54%，较年初预算数减少48.78万元，下降82.68%，主要原因是维稳工作量有所降低，故相关支出下降。

（4）教育支出986.78万元，占4.94%，较年初预算数减少13.22万元，下降1.32%，主要原因是教育局严格培训标准，减少与培训无关的支出。

（5）科学技术支出129.93万元，占0.65%，较年初预算数减少31.67万元，下降19.60%，主要原因是科学技术委托服务工作未在2018年完结，故调整到2019年初签订并付款。

（6）文化体育与传媒支出33.44万元，占0.17%，较年初预算数减少74.54万元，下降69.03%，主要原因是全民健身运动及送演出进基层等项目调整到2019年支付。

（7）社会保障与就业支出684.55万元，占3.43%，较年初预算数减少95.45万元，下降12.24%，主要原因是主要原因是人员社保保险缴费政策变化，导致社会保障与就业支出较年初预算数减少。

（8）医疗卫生与计划生育支出693.08万元，占3.47%，较年初预算数减少232.02万元，下降25.08%，主要原因是两江新区全民健康信息平台建设项目未及时启动建设和支付进度款。该项目在2019年拨付。

（9）城乡社区支出1,286.04万元，占6.44%，较年初预算数减少1,144.93万元，下降47.10%，主要原因是两江新区海绵城市建设、城建档案管理数字化工作、两项规划编制等工作未在2018年完结，故调整到2019年支付。

（10）资源勘探信息等支出313.37万元，占1.57%，较年初预算数减少65.80万元，下降26.58%，主要原因是安全生产监管监察工作严控支出，较预算数减少。

（11）援助其他地区支出50.00万元，占0.25%，较年初预算数减少150.00万元，下降75.00%，主要原因是援助地区减少。

（12）住房保障支出300.46万元，占1.50%，较年初预算数减少148.54万元，下降33.08%，主要原因是部分人员住房补贴年限缴满，导致住房保障支出较年初预算数减少。

（13）其他支出39.75万元，占0.20%，较年初预算数增加39.75万元，增长0.00%，主要原因是年中收到政府基金，用于进行“体彩杯”青年足球赛、首届全民健身运动会。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出7,863.43万元。其中：人员经费5,941.13万元，较上年决算数减少753.30万元，下降14.52%，主要原因是由于职能职责的调整，2018年度将招商部门的经费纳入招商集团管理。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、住房补贴。公用经费1,922.29万元，较上年决算数减少481.29万元，下降33.40%，主要原因是由于职能职责的调整，2018年度将招商部门的经费纳入招商集团管理。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费 。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度政府性基金年初结转结余为0.00万元，年末结转结余为0.00万元。本部门收入39.75万元，较上年决算数增加39.75万元，主要原因是收到“体彩杯”青年足球赛、首届全民健身运动会等基金。本年支出39.75万元，较上年决算数增加39.75万元，主要原因是本年开展“体彩杯”青年足球赛、首届全民健身运动会。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计303.43万元，较年初预算数减少590.57万元，下降66.06%，主要原因是各部门严控“三公”经费支出。较上年支出数减少243.97万元，下降44.57%，主要原因是原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有大幅下降。二是我部门严格落实公车使用规定，公务用车统一管理，统一调度，统一维修维护，严禁公车私用，降低公车运行维护成本。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，严格履行出国审批程序，严格执行出国经费标准。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用204.44万元，主要是用于各部门出国开展招商引资等活动。费用支出较年初预算减少1.56万元，下降0.76%，主要原因是严控出国经费的审批。较上年支出数减少47.22万元，下降30.03%，主要原因是管委会严控出国经费的审批。

公务车购置费0.00万元，本单位2018年度未发生公务车购置费支出。年初公务车购置费预算18万元，与上年决算数一致，较年初预算减少18万元，主要原因是本年度购买的公务车辆在2019年度支付。

公务车运行维护费40.00万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较上年支出数减少50.00万元，下降55.56%。费用支出较年初预算数减少55万元，下降57.89%，主要原因是部分公务车运行维护费在2019年初支付。

公务接待费58.99万元，主要用于招商引资相关接待，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少516.01万元，下降89.74%，主要原因是招商接待由招商集团负责，故公务接待费大幅下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少241.19万元，下降80.35%，主要原因是招商接待由招商集团负责，故公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国（境）共计36个团组，74人；公务用车购置0辆，公务车保有量为24辆；国内公务接待133批次2,950人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费199.96元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.67万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出1,922.29万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少481.29万元，下降33.40%，主要原因是由于职能职责的调整，2018年度将招商部门的经费纳入招商集团管理。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车2辆、应急保障用车19辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额6,555.08万元，其中：政府采购货物支出4,018.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,536.93万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，涉及资金177.28万元。从评价情况来看，5个项目均完成年初制定预算绩效目标。

（二）绩效目标自评结果

安全培训项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为52.04万元，执行数为50.62万元，完成预算的97%。主要产出和效果：一是分别于5月、12月组织了全区各园区、街道、社区及重点行业主管部门的安监干部和安全信息员、总人数为368人次的业务素质提升培训，培训合格率100%，培训覆盖率100%；二是组织全区生产经营单位主要负责人和安全管理人员培训2018年度的安全培训及职业健康培训，培训分五期进行，每期2天，辖区企业负责人及安全管理人员共计1505人次参加了培训，培训合格率99%；三是对185家企业的安全培训情况进行了检查，共查出问题隐患89条，现场立即整改56条，有力的推动全区安全生产形势持续稳定好转。下一步工作计划：进一步健全目标绩效管理体系，明确安全生产培训任务，认真总结今年来我区培训工作经验，取长补短，形成特色，进一步深化安全培训工作，持续改进，提高质量。加强与社会机构的合作，依托机构的专业型人才，紧密结合组织开展培训及培训监督检查工作，不断提升安全监管能力和水平，促进安全生产形势持续稳定好转。同时要加强资金使用情况的评估和调整，在现有资金管理规定和使用情况评估的基础上，针对存在的问题，明确整改措施，确保以后年度安全培训工作的持续良好运行。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系人：赵婧沂，联系电话：023-67643830。