重庆火车北站地区综合管理局2021年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行安全生产、社会治安、交通、市场监管、市政管理、社会救助方面的方针政策及法律法规，研究制订并组织落实相应政策制度和工作措施。

2、负责站区市政行政执法和物价监督工作；负责站区市政设施管理及维护，市街绿化的管理及养护，市容环卫管理工作；负责监督考核市政外包服务公司和站前广场物业服务公司。

3、负责站区安全维稳和反恐防暴的后勤保障工作；统筹协调站区治安、交通、市场监管和应急救援工作。

4、负责站区精神文明创建和宣传教育工作；负责管理站区便民服务中心，指导开展便民服务工作，督促落实站区便民服务有关工作措施和方案实施。

5、负责管理站区视频监控中心，统筹协调站区各视频资源开展工作，督促落实站区各视频监控综合利用措施和方案。

6、履行安全生产工作属地管理责任，牵头组织站区安全生产监管工作，协调行业主管部门落实安全生产行业管理责任。

7、负责站区大型活动的审批管理；统筹协调站区社会事务管理工作，牵头组织站区民政救助工作。

8、负责依法在规定区域履行相应的行政审批、行政处罚等行政管理职能。

9、完成党工委管委会交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位2021年无内设科室及直属机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计5683.62万元，支出总计5683.87万元。收入较上年决算数增加1397.97万元，增幅32.62%，支出较上年决算数增加1398.47万元，增幅32.63%。主要原因一是受疫情波动影响新增防疫开支，二是支付较多上年因疫情延期的项目，导致收支有所增长。

2.收入情况。2021年度收入合计5683.62万元，较上年决算数增加1397.97万元，增幅32.62%，主要原因一是受疫情波动影响新增防疫开支，二是支付较多上年因疫情延期的项目，导致收入有所增长。其中：财政拨款收入5683.62万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计5683.87万元，较上年决算数增加1398.47万元，增幅32.63%，主要原因一是受疫情波动影响新增防疫开支，二是支付较多上年因疫情延期的项目，导致支出有所增长。其中：项目支出5683.87万元，占100%。

4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余，年初结转和结余0.25万元，与2020年末一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计5683.62万元，较上年增加1397.97万元，增幅32.62%，支出总计5683.62万元，较上年增加1397.97万元，增幅32.62%。主要原因一是受疫情波动影响新增防疫开支，二是支付较多上年因疫情延期的项目，导致收支有所增长。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入5683.62万元，较上年增加1397.97万元，增幅32.62%。主要原因一是受疫情波动影响新增防疫开支，二是支付较多上年因疫情延期的项目，导致收入有所增长。较年初预算数减少3055.48万元，减幅34.96%。主要原因是新冠疫情影响，存在未达到付款条件需延迟至次年支付的新增项目，调减了当年预算经费。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5683.62万元，增加1397.97万元，增幅32.62%。主要原因一是受疫情波动影响新增防疫开支，二是支付较多上年因疫情延期的项目，导致支出有所增长。较年初预算数减少3055.48万元，减幅34.96%。主要原因是新冠疫情影响，存在未达到付款条件需延迟至次年支付的新增项目，调减了当年预算经费。

3.结转结余情况。本单位无2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余，与上年决算数一致。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

城乡社区支出5245.42万元，占92.29%，较年初预算数减少3093.68万元，减幅37.1%。主要原因是新冠疫情影响，存在未达到付款条件需延迟至次年支付的新增项目，调减了当年预算经费。

卫生健康支出88.81万元，占1.56%，较年初预算数增加38.81万元，增幅77.62%，主要原因是疫情波动增加防疫开支，调增了当年预算经费。

交通运输支出349.64万元，占6.15%，较年初预算数减少0.36万元，减幅0.1%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

本单位为两江新区管委会下属行政机关，仅项目支出独立建账，财政未保障本单位“三公”经费预算。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本单位为两江新区管委会下属行政机关，仅项目支出独立建账，财政未保障本单位机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2021年20个预算项目开展了绩效自评，涉及预算金额6919.6万元。全年无投诉，无安全事故，货物类采购合格率基本达到95%以上，服务类项目满意度基本达到85%以上，取得了一定的社会效益，全年总预算执行率为82.14%，其中19个项目预算执行率达到98%以上，1个项目因开工延迟未完成资金支付，预算执行率未达到年初目标值。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）“2021年火车北站地区市政设施维护”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，作业保质保量，安全无事故，按照合同约定验收并支付进度款，完工效果达到了预期。全年预算数为272.76万元，执行数为269万元，完成预算的98.62%。主要产出和效果：一是市政设施质量合格率超过年度目标值98%，达到99%；二是维护工作的完成进度及时率超过年度目标值98%，达到100%；三是市政设施完好率超过年度目标值95%，达到97%；四是投诉回复处置率超过年初目标值98%，达到100%；五是社会满意度超过年度目标值85%，达到90%。

二级项目绩效自评表

（2）“2021年火车北站地区清扫保洁维护”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，作业保质保量，安全无事故，按照合同约定验收并支付进度款，完工效果达到了预期。项目全年预算数为149.46万元，执行数为149.46万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是清扫保洁面积达到年度目标值238171.14㎡；二是完成进度及时率超过年度目标值98%,达到99%；三是质量合格率超过年度目标值95%，达到98%；四是社会满意度超过年度目标值85%，达到90%；五是环境整洁度达到年度目标值优。

二级项目绩效自评表

（三）以单位财政为主体开展的重点绩效评价结果

本单位开展2020年财政重点绩效评价项目1个，项目名称为：火车站抗疫支出，预算金额350万元。该项目综合评价得分为89.34分，评定等级为“良”。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：（023）63063850