两江新区火车北站地区综合管理局2019年部门预算编制情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行安全生产、社会治安、交通、市场监管、市政管理、社会救助方面的方针政策及法律法规，研究制订并组织落实相应政策制度和工作措施。

2. 负责站区市政行政执法和物价监督工作；负责站区市政设施管理及维护，市街绿化的管理及养护，市容环卫管理工作；负责监督考核市政外包服务公司和站前广场物业服务公司。

3. 负责站区安全维稳和反恐防暴的后勤保障工作；统筹协调站区治安、交通、市场监管和应急救援工作。

4. 负责站区精神文明创建和宣传教育工作；负责管理站区便民服务中心，指导开展便民服务工作，督促落实站区便民服务有关工作措施和方案实施。

5. 负责管理站区视频监控中心，统筹协调站区各视频资源开展工作，督促落实站区各视频监控综合利用措施和方案。

6. 履行安全生产工作属地管理责任，牵头组织站区安全生产监管工作，协调行业主管部门落实安全生产行业管理责任。

7. 负责站区大型活动的审批管理；统筹协调站区社会事务管理工作，牵头组织站区民政救助工作。

8. 负责依法在规定区域履行相应的行政审批、行政处罚等行政管理职能。

9. 完成党工委管委会交办的其他事项。

（二）单位构成

本单位2019年行政编制6人，无内设科室及直属机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年年初预算数5823.1万元，其中：一般公共预算拨款5823.1万元。收入较去年增加347.01万元，主要是市政工程类专项项目经费拨款增加347.01万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数5823.1万元，其中： 城乡社区支出预算5823.1万元。支出预算较去年增加347.01万元，主要是项目支出预算增加347.01万元。

三、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入5823.1万元，一般公共预算财政拨款支出5823.1万元，比2018年增加347.01万元。其中：项目支出347.01万元，比2018年增加347.01万元，主要原因是本年度专项项目拨款收入增加，主要用于火车站周边绿化、市政设施及道路维护等重点工作。

本单位2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

本单位2019年未使用“三公”经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。因本单位为管委会下设机构，仅项目支出独立建账，财政未保障我单位机关运行经费。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额86.9万元：政府采购货物预算86.9万元；其中一般公共预算拨款政府采购86.9万元，政府采购货物预算86.9万元。

（三）绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，实行绩效目标管理的项目13个，涉及一般公共预算拨款5823.1万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2018年12月，本单位无车辆，无单位价值50万元以上设备。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算公开联系方式

联系人：黄婷婷、屈遥，联系方式：023-63429733。