一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，负责辖区内的地域性、群众性、公益性、社会性工作。

2、以经济、法律和必要的行政手段推动辖区经济发展和维护市场经济秩序；协助管理街道国有资产、国有土地；为辖区经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务；组织协调综合行政执法工作。

3、负责辖区城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督管理和服务工作。

4、负责辖区民政、教育、财政、卫生健康、文化、体育、科普、民族宗教、外事侨务、退役军人、民兵、兵役、劳动就业、劳动关系、社会保险、社会救助、社会福利、残疾人事业、老龄事业、物业管理等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

5、加强社会治安综合治理、禁毒、信访和公共安全管理工作，做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作，维护社会和谐稳定。

6、负责辖区安全生产、防汛防震抗旱、防灾减灾和消防安全管理等工作，健全应急管理体系，提升安全事故防控能力。

7、抓好辖区社会管理综合治理工作，依照有关规定做好公租房、出租屋和非本辖区户籍人口的服务管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护辖区居民的合法权益。

8、负责社区建设和管理工作，指导社区居委会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居委会的群众自治组织作用；大力兴办社会福利事业，指导辖区社会组织开展各种公益活动。

9、承办新区管委会交办的其他工作。

（二）机构设置

根据渝两江党发﹝2019﹞21号文件规定，街道综合设置党政办事机构和事业单位。其中行政单位1个，内设党政办公室（挂人大工委办公室牌子）、党群工作办公室、经济发展办公室（挂财政办公室、统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室，街道人大工委、纪工委、武装部、总工会、团工委、妇联、商会等按有关规定或章程设置及履行职责；财政全额补助的事业单位6个，社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、城市管理服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（三）机构改革情况

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。社会事务科（挂社会保障科、计生科牌子）更改为民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子），城市建设管理科（挂物管科牌子）更改为规划建设管理环保办公室，财务科更改为经济发展办公室（挂财政办公室、统计办公室牌子），信访办、安监办分别更改为平安办公室和应急管理办公室；事业单位由原本的4个社会保障服务所、文化服务中心、社区服务中心、园林绿化环卫所（挂环境保护监督管理站牌子）更改为6个事业单位，分别是社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、城市管理服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。二是财政财务调整情况。财务科更改为经济发展办公室（挂财政办公室、统计办公室牌子）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计17183.79万元，支出总计17183.79万元。收支较上年决算数增加5587.27万元、增长48.18%，主要原因是邢家桥安置小区综合整治工程等新增工程项目支出规模较大。

2.收入情况。2019年度收入合计17183.79万元，较上年决算数增加5587.27万元、增长48.18%，主要原因是邢家桥安置小区综合整治工程等新增工程项目支出规模较大。其中：财政拨款收入17183.79万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计17183.79万元，较上年决算数增加5587.27万元、增长48.18%，主要原因是邢家桥安置小区综合整治工程等新增工程项目支出规模较大。其中：基本支出2995.84万元，占17.43%；项目支出14187.95万元，占82.57%。

4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计17183.79万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加5587.27万元，增长48.18%。主要原因是邢家桥安置小区综合整治工程等新增工程项目支出规模较大。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入17130.91万元，较上年决算数增加5566.63万元，增长48.14%。主要原因是主要原因是邢家桥安置小区综合整治工程等新增工程项目支出规模较大。较年初预算数减少6137.69万元，下降26.38%。主要原因是：一是厉行节约，压缩部分工作开支。二是万寿山、龙寿路、和睦路三个社区转非安置房室内消防管网整改工程，原人和粮站地块地下停车库、社区服务中心建设工程，综治中心建设经费等几个大额工程项目施工进度未完成，以及部分工程项目未办理结算决算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入17130.91万元，较上年决算数增加5566.63万元，增长48.14%。主要原因是主要原因是邢家桥安置小区综合整治工程等新增工程项目支出规模较大。较年初预算数减少6137.69万元，下降26.38%。主要原因是：一是厉行节约，压缩部分工作开支。二是万寿山、龙寿路、和睦路三个社区转非安置房室内消防管网整改工程，原人和粮站地块地下停车库、社区服务中心建设工程，综治中心建设经费等几个大额工程项目施工进度未完成，以及部分工程项目未办理结算决算。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出4087.33万元，占23.86%，较年初预算数增加558.77万元，增长15.84%，主要原因是人员增加及日常办公设备物资、办公运行维护费用增加。

（2）国防支出19万元，占0.11%，较年初预算数减少8万元，下降42.11%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基础上厉行节约，压缩了部分征兵工作开支。

（3）公共安全支出188.28万元，占1.1%，较年初预算数减少83.22万元，下降30.65%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基础上厉行节约，压缩了部分基层司法业务工作开支。

（4）教育支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少414万元，下降100%，主要原因是人和街道幼儿园建设项目未开工，调减投资计划。

（5）文化旅游体育与传媒支出259.55万元，占1.52%，较年初预算数增加33.66万元，增长14.9%，主要原因是文化服务中心人员增加涉及人员工资增加。

（6）社会保障与就业支出1263.47万元，占7.38%，较年初预算数减少83.39万元，下降6.2%，主要原因是退役士兵安置等实际支出人数比预计人数减少。

（7）卫生健康支出178.46万元，占1.04%，较年初预算数减少13.73万元，下降7.14%，主要原因是计划生育政策扶持奖励实际支出人数比预计人数减少。

（8）节能环保支出31.75万元，占0.19%，较年初预算数减少0.25万元，下降0.78%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基础上厉行节约，压缩部门环境保护工作开支。

（9）城乡社区支出10719.15万元，占62.57%，较年初预算数减少6103.1万元，下降36.28%，主要原因是万寿山、龙寿路、和睦路三个社区转非安置房室内消防管网整改工程，原人和粮站地块地下停车库、社区服务中心建设工程，综治中心建设经费等几个大额工程项目施工进度未完成，以及部分工程项目未办理结算决算。

（10）农林水支出28.05万元，占0.16%，较年初预算数减少7.75万元，下降21.65%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基础上厉行节约，压缩部分病媒生物防治工作开支。

（11）自然资源海洋气象等支出129.46万元，占0.76%，较年初预算数减少0.54万元，下降0.42%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基础上厉行节约，压缩部分物业管理工作开支。

（12）住房保障支出58.01万元，占0.34%，较年初预算数增加1.47万元，增长2.6%，主要原因是人员增加导致住房保障支出增加。

（13）灾害防治及应急管理支出168.38万元，占0.98%，较年初预算数减少17.62万元，下降9.47%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基础上厉行节约，压缩部分卫微型消防站工作开支。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出17130.91万元。其中：人员经费1919.02万元，较上年决算数增加432.22万元，增长29.07%，主要原因是增人增资及补发上年薪酬。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。公用经费1076.82万元，较上年决算数增加244.45万元，增长29.37%，主要原因是：一是物价上涨导致食堂工作支出及办公场所运行维护费用增加。二是新增机关宣传邢家桥综合整治宣传等支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、培训费、公务接待费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入52.88万元，较上年决算数增加20.63万元，增长63.98%，主要原因是新增社区微型少年宫活动支出约20万元。本年支出52.88万元，较上年决算数增加20.63万元，增长63.98%，主要原因是社区微型少年宫项目投资增加。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计31.2万元，较年初预算数减少11.8万元，下降27.44%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，因此年实际支出较预算有所下降。二是规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加18.39万元，增长143.62%，主要原因是：一是2019年在两江新区管委会批复的购车数量范围内新购置应急保障用车1台；二是2018年未发生公务接待支出，2019年因工作需要有两次公务接待支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与年初预算数0.00万元和上年支出数0.00万元相比无变化。

公务车购置费16.98万元，主要用于购买应急保障用车1台。费用支出较年初预算数减少1.02万元，下降5.67%，主要原因是厉行节约减少购车成本。较上年支出数增加16.98万元，增长100%，主要原因是本年新购置一台公务用车。

公务车运行维护费13.93万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.07万元，下降30.35%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降，因此年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加1.12万元，增长8.78%，主要原因是新增一台公务用车，各项工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等增加。

公务接待费0.29万元，主要用于接待彭水县有关乡镇到我单位考察工作发生的支出。费用支出较年初预算数减少4.72万元，下降94.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，因此年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加0.28万元，增长100%，主要原因是2018年未发生公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待2批次31人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费92.9元，车均购置费16.98万元，车均维护费3.48万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出1028.32万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加44.84万元，增长77.33%，主要原因是：一是物价上涨导致食堂工作支出及办公场所运行维护费用增加。二是新增机关宣传邢家桥综合整治宣传等支出。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，与上年决算数持平。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出77.89万元，较上年决算数增加8.28万元，增长11.89%，主要原因是新增邢家桥综合整治群众工作培训和网格员培训等。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车为下属事业单位车辆，按车改管理要求已封存无法使用。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额226.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出225万元、政府采购服务支出1.9万元。授予中小企业合同金额1.9万元，占政府采购支出总额的0.84%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对70个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评70项，涉及资金14187.95万元；从评价情况来看，45个项目完成度均达到95%以上，12个项目均完成年度绩效指标。绩效目标设定客观实际，通过此次自评，加强了对预算资金的监管，促进了经费的有效合理使用。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

邢家桥安置小区综合整治工程项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全面完成7个绩效指标。项目全年预算数为4215万元，执行数为4208.4万元，完成预算的99.84%。主要产出和效果：一是完成16栋27个单元安置房屋面治漏防漏整治，总面积为35999平方米。二是完成488套安置房及97个门面入户厨厕整治工作，根治室内漏水，改善居住品质。三是本项目验收合格率为100%。四是本项目惠及居民1422人，居民满意度为98%。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：熊小涵    联系电话：67641908