一、部门基本情况

     （一）职能职责。

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，负责辖区内的地域性、群众性、公益性、社会性工作。

2.以经济、法律和必要的行政手段推动辖区经济发展和维护市场经济秩序；协助管理街道国有资产、国有土地；为辖区经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务；组织协调综合行政执法工作。

3.负责辖区城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督管理和服务工作。

4.负责辖区民政、教育、财政、卫生健康、文化、体育、科普、民族宗教、外事侨务、退役军人、民兵、兵役、劳动就业、劳动关系、社会保险、社会救助、社会福利、残疾人事业、老龄事业、物业管理等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

5.加强社会治安综合治理、禁毒、信访和公共安全管理工作，做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作，维护社会和谐稳定。

6.负责辖区安全生产、防汛防震抗旱、防灾减灾工作和消防安全管理等工作，健全应急管理体系，提升安全事故防控能力。

7.抓好辖区社会管理综合治理工作，依照有关规定做好公租房、出租屋和非本辖区户籍人口的服务管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护辖区居民的合法权益。

8.负责社区建设和管理工作，指导社区居委会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居委会的群众自治组织作用；大力兴办社会福利事业，指导辖区社会组织开展各种公益活动。

9.承办区管委会交办的其他工作。

  （二）机构设置。

       根据渝两江党发〔2019〕21号文件规定，为进一步加强机构编制管理工作，充分发挥街道职能作用，街道综合设置党政办事机构和事业单位。鸳鸯街道办事处部门预算行政单位1个：其中内设机构8个，设置党政办公室（挂人大工委办牌子）、党群工作办公室、经济发展办公室（挂财政办公室、统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室，另设置人大工委、纪工委、武装部、总工会、团工委、妇联、商会等；事业单位6个，包括社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、城市管理服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站；司法所1个，按“一街一所”设置。

  二、部门决算情况说明

      （一）收入支出决算总体情况说明

       1.总体情况。2019年度收入总计12,182.11万元，支出总计12,182.11万元。收支较上年决算数增加103.10万元、增长0.85%，为正常增幅，系基本支出中人员经费增人增资、项目支出按建设进度减少支出导致。

       2.收入情况。2019年度收入合计12,122.67万元，较上年决算数增加43.66万元，增长0.36%，主要原因是基本支出中增人增资导致。其中：财政拨款收入12,122.67万元，占100.00%。此外，年初结转和结余59.44万元

       3.支出情况。2019年度支出合计12,182.11万元，较上年决算数增加103.10万元，增长0.85%，主要原因是为正常增幅，系基本支出中人员经费增人增资、项目支出按建设进度减少支出导致。其中：基本支出2,838.66万元，占23.30%；项目支出9,343.45万元，占76.70%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。2019年一般公共预算财政拨款调整后年初结转结余数与2018年年末结转结余数不一致，系本年度区财政安排结转结余资金归集调入部门，支付退役士兵安置经费59.44万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计12,182.11万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加103.10万元，增长0.85%。主要原因是为正常增幅，系基本支出增人增资、项目支出按建设进度减少支出导致。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入12,122.67万元，较上年决算数增加43.66万元，增长0.36%。主要原因是为正常增幅，系基本支出中人员经费增人增资、项目支出按建设进度减少支出导致。较年初预算数减少1,582.88万元，下降11.55%。主要原因是部分工程审计结算进度慢或审计金额较预估数减少导致无法全额支付预算，如绿化管护经费、白鹤游园工程、零星工程等项目，部分项目因调标或人员变动导致无法全额支付预算，如民政资金等项目。此外，年初财政拨款结转和结余59.44万元。

       2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出12,182.11万元，较上年决算数增加103.10万元，增长0.85%。主要原因是为正常增幅，系基本支出中人员经费增人增资、项目支出按建设进度减少支出导致。较年初预算数减少1,523.44万元，下降11.12%。主要原因是部分工程审计结算进度慢或审计金额较预估数减少导致无法全额支付预算，如绿化管护经费、白鹤游园工程、零星工程等项目，部分项目因调标或人员变动导致无法全额支付预算，如民政资金等项目。

        3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。2019年一般公共预算财政拨款调整后年初结转结余数与2018年年末结转结余数不一致，系本年度区财政安排结转结余资金归集调入部门，支付退役士兵安置经费59.44万元。

       4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

     （1）一般公共服务支出3,838.03万元，占31.51%，较年初预算数减少427.98万元，下降10.03%，主要原因是厉行节俭行政运行开支减少，业务管理经费减少。

     （2）国防支出20.14万元，占0.17%，较年初预算数减少8.86万元，下降30.55%，主要原因是减少了兵役征集工作、国防教育管理工作的相关支出。

     （3）公共安全支出236.46万元，占1.94%，较年初预算数减少28.54万元，下降10.77%，主要原因是工程结算评审未完成导致综治中心建设项目未按预期支付尾款。

     （4）教育支出8.57万元，占0.07%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

     （5）文化旅游体育与传媒支出284.47万元，占2.34%，较年初预算数增加38.55万元，增长15.68%，主要原因是文化服务中心薪酬调整以及补发以前年度薪酬等导致。

（6）社会保障与就业支出1,157.04万元，占9.50%，较年初预算数减少209.78万元，下降15.35%，主要原因是部门民政资金部分项目因调标或人员变动导致全年无法全额支付预算。

（7）卫生健康支出142.81万元，占1.17%，较年初预算数减少27.50万元，下降16.15%，主要原因是减少行政事业单位医疗支出。

（8）节能环保支出32.28万元，占0.26%，较年初预算数减少2.72万元，下降7.77%，主要原因是减少环境保护管理事务支出。

（9）城乡社区支出5,959.39万元，占48.92%，较年初预算数减少802.14万元，下降11.86%，主要原因是部分城乡社区公共设施项目因审计调减、结算滞后、工作变化等原因调减支出，如白鹤游园工程、2019年绿化管护经费、2019年街道迎春灯饰工程等。

     （10）农林水支出26.43万元，占0.22%，较年初预算数减少8.57万元，下降24.49%，主要原因是水利事务管理经费和河长制保障经费减少支出。

    （11）自然资源海洋气象等支出68.30万元，占0.56%，较年初预算数减少3.70万元，下降5.14%，主要原因是国土资源事务管理减少开支。

     （12）住房保障支出69.46万元，占0.57%，较年初预算数减少17.86万元，下降20.45%，主要原因是人员调整导致住房公积金、住房补贴减少支出。

     （13）灾害防治及应急管理支出338.73万元，占2.78%，较年初预算数减少24.35万元，下降6.71%，主要原因是儿童交通安全体验馆运营经费及安全生产监管工作经费减少支出。

 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共财政拨款基本支出2,838.66万元。其中：人员经费2,010.73万元，较上年决算数增加429.06万元，增长27.13%，主要原因是主要原因系增人增资、薪酬调整以及补发以前年度薪酬等导致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费827.93万元，较上年决算数减少19.78万元，下降2.33%，主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、委托业务费等。

 （五）政府性基金预算收支决算情况说明

   本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

   2019年度“三公”经费支出共计25.13万元，较年初预算数减少32.87万元，下降56.67%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。较上年支出数减少13.60万元，下降35.11%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访)。

  （二）“三公”经费分项支出情况

    2019年度本部门无因公出国（境）费用。上年本部门无因公出国（境）费用。

         公务车购置费17.34万元，主要用于购买公务车辆。费用支出较年初预算数减少0.66万元，下降3.67%，主要原因是按预算计划严控购置成本。较上年支出数减少12.60万元，下降42.08%，主要原因是本年度按政府采购计划仅购买一辆公务车，2018年按政府采购计划购买两辆公务车。

         公务车运行维护费7.79万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12.21万元，下降61.05%，主要原因是按预算计划严控运行维护成本。较上年支出数减少0.87万元，下降10.05%，主要原因是彻执行中央八项规定精神，厉行节约。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，故本年公务接待费无支出。较上年支出数减少0.14万元，下降100.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，故本年公务接待费无支出。

  （三）“三公”经费实物量情况

    2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费17.34万元，车均维护费1.95万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出780.61万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加42.26万元，增长5.72%，主要原因是今年增加了办公楼和机关食堂维修维护费、公共服务中心标准化建设设计安装支出。

         此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.52万元，较上年决算数减少1.37万元，下降47.40%，主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，降低会议费用。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出51.93万元，较上年决算数减少10.47万元，下降16.78%，主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，降低培训费用。

       （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

       （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额29.81万元，其中：政府采购货物支出29.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额29.81万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12.47万元，占政府采购支出总额的41.83%。主要用于采购办公设备购置、第一监察组设施设备购置经费、金州二社区办公室设备采购。

    五、预算绩效管理情况说明

     （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对61个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评61项，涉及资金9343.45万元。从评价情况来看，2019年通过财政资金的投入有效保证了街道各项事业发展，提升街道组织建设保障水平，推动基层党建全面进步，更好地为人民服务，创建人民满意型政府。

  （二）绩效自评结果

2019年生活垃圾分类运营服务费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体达到了预期目标。该项目有效建设辖区生活垃圾分类收集、运输、处置系统；完善生活垃圾分类配套设施设备，提高了垃圾资源价值和经济价值，改善了生存环境质量，保障了垃圾分类工作的日常运营。项目全年预算数为108.70万元，执行数为107.79万元，完成预算的99.16%。主要产出和效果：一是建立垃圾分类服务站数量4处，发放家用15L两分类垃圾桶13597个，设置小区两分类投放点586处，已覆盖15个小区；二是入户宣传12553人次，发放宣传册2.5万余份，办理垃圾分类积分卡22242张，垃圾分类知晓率达100%。三是开展“垃圾分类，走进社区”专项活动17场，特色垃圾分类活动210场，现场回收玻璃2444.9公斤，金属7042.82公斤，塑料4131.21公斤，纸类23796.44公斤，累计绿积分61.85万，蓝积分31.56万，居民持续参与率达85%。发现的问题及原因，一是垃圾分类的法律法规尚不完善，缺乏可操作性。普通居民分类有难度，垃圾分类管理责任人没有执法权。二是宣传范围和方式比较单一。三是居民环保意识淡薄，缺乏持续专注。下一步改进措施，一是继续做好楼层撤桶及后续服务，二是加大对垃圾分类工作的宣传力度，增强宣传的影响力和渗透力。

六、专业名词解释

     （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

     （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

     （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

     （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

      （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

      （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

      （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

      （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

       （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

       （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

       （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

       （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

       （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

      （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：殷伊蕾 023-89136907