一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，负责辖区内的地域性、群众性、公益性、社会性工作。

2. 以经济、法律和必要的行政手段推动辖区经济发展和维护市场经济秩序；协助管理街道国有资产、国有土地；为辖区经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务；组织协调综合行政执法工作。

3. 负责辖区城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督管理和服务工作。

4. 负责辖区民政、教育、财政、卫生健康、文化、体育、科普、民族宗教、外事侨务、退役军人、民兵、兵役、劳动就业、劳动关系、社会保险、社会救助、社会福利、残疾人事业、老龄事业、物业管理等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

5. 加强社会治安综合治理、禁毒、信访和公共安全管理工作，做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作，维护社会和谐稳定。

6. 负责辖区安全生产、防汛防震抗旱、防灾减灾工作和消防安全管理等工作，健全应急管理体系，提升安全事故防控能力。

7. 抓好辖区社会管理综合治理工作，依照有关规定做好公租房、出租屋和非本辖区户籍人口的服务管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护辖区居民的合法权益。

8. 负责社区建设和管理工作，指导社区居委会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居委会的群众自治组织作用；大力兴办社会福利事业，指导辖区社会组织开展各种公益活动。

9. 承办区管委会交办的其他工作。

（二）机构设置

根据渝编办〔2005〕430号文件规定，街道按照“精简、统一、效能”原则，综合设置党政办事机构和事业单位。鸳鸯街道办事处部门预算包括行政单位1个，其中内设机构设置党政办公室（挂人大工委办牌子）、社会管理综治科（挂信访办、安监科牌子）、社会事务科（挂社会保障科、计生科牌子）、城市建设管理科、财务统计科、司法所、人大工委、纪工委、武装部、总工会、团工委、妇联；事业单位5个，分别为社会保障服务所、文化服务中心、社区服务中心、园林绿化环卫所（挂环境保护监督管理站牌子）、市政管理监察大队（区市政管理监察支队派驻单位）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。本部门2018年度收入总计12,079.01万元，支出总计12,079.01万元。收支较上年决算数增加1,517.74万元、增长14.37%，主要原因是增加综治中心建设项目，综合管理工作，文明交通劝导，社区功能完善工程等民生项目。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2. 收入情况。本部门2018年度收入合计12,079.01万元，均为财政拨款收入12,079.01万元；较上年决算增加1,616.13万元，增长15.45%，主要原因是增加综治中心建设项目，综合管理工作，文明交通劝导，社区功能完善工程等民生项目。

3. 支出情况。本部门2018年度支出合计12,079.01万元，较上年决算数增加1,517.74万元，增长14.37%，主要原因是增加综治中心建设项目，综合管理工作，文明交通劝导，社区功能完善工程等民生项目支出。其中：基本支出2,429.39万元，占20.11%；项目支出9,649.63万元，占79.89%。

4. 结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 收入情况。本部门2018年度财政拨款收入12,079.01万元，较上年决算数增加1,616.13万元，增长15.45%。主要原因是增加综治中心建设项目，综合管理工作，文明交通劝导，社区功能完善工程等民生项目收入。较年初预算数减少1,496.09万元，下降11.02%。主要原因是部分工程办理审计结算进度缓慢、入场施工受阻等原因导致全年未执行预算或无法全额支付预算，如鸳鸯花园东侧绿化种植工程款、金桥社区文化室室内装饰工程及设施设备工程、白鹤游园工程、安置房房屋开裂整治工程、社区办公服务用房装修工程等项目。

2. 支出情况。本部门2018年度财政拨款支出12,079.01万元，较上年决算数增加1,517.74万元，增长14.37%。主要原因是增加综治中心建设项目，综合管理工作，文明交通劝导，社区功能完善工程等民生项目支出。较年初预算数减少1,496.09万元，下降11.02%。主要原因是部分工程办理审计结算进度缓慢、入场施工受阻等原因导致全年未执行预算或无法全额支付预算，如鸳鸯花园东侧绿化种植工程款、金桥社区文化室室内装饰工程及设施设备工程、白鹤游园工程、安置房房屋开裂整治工程、社区办公服务用房装修工程等项目。

3. 结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4. 比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出4,039.17万元，占33.44%，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。较年初预算数减少291.01万元，下降6.72%，主要原因是厉行节俭行政运行开支减少，业务管理经费减少。  

（2）国防支出22.81万元，占0.19%，主要用于兵役征集工作、国防教育、民兵工作的相关支出。较年初预算数减少10.19万元，下降30.89%，主要原因是减少了兵役征集工作、国防教育管理工作的相关支出。

（3）公共安全支出44.83万元，占0.37%，主要用于基层司法和社区矫正业务支出。较年初预算数减少0.17万元，下降0.38%，主要原因是减少社区矫正业务支出。

（4）教育支出8.83万元，占0.07%，主要用于干部教育培训支出。较年初预算数减少20.51万元，下降69.90%，主要原因是减少干部教育培训支出。

（5）文化体育与传媒支出249.80万元，占2.07%，主要用于群众文化、群众体育支出。较年初预算数减少63.73万元，下降20.33%，主要原因是鸳鸯街道金桥社区文化室室内装饰工程及设施设备工程因无法按时进场施工导致未支付，鸳鸯街道综合性文化服务中心设备购置因评审减少导致实际支付减少。

（6）社会保障与就业支出1,126.70万元，占9.33%，主要用于人力资源和社会保障管理事务支出、民政管理事务、行政事业单位离退休、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助等支出。较年初预算数减少203.70万元，下降15.31%，主要原因是社区办公服务用房装修工程、“中国社区”标识标牌制作工程、社区养老服务设施建设（装修）因审计缓慢等原因未能支付或支付减少。

（7）医疗卫生与计划生育支出174.44万元，占1.44%，主要用于医疗卫生与计划生育管理事务、计划生育事务、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗、医疗救助、优抚对象医疗支出。较年初预算数减少39.66万元，下降18.52%，主要原因是减少计划生育事务管理支出和行政事业单位医疗支出。

（8）节能环保支出22.58万元，占0.19%，主要用于环境保护管理事务支出。较年初预算数增加2.58万元，增长12.90%，主要原因是增加环境保护管理事务支出。

（9）城乡社区支出5,899.90万元，占48.84%，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生和其他城乡社区支出。较年初预算数减少803.32万元，下降11.98%，主要原因是部分城乡社区公共设施项目因审计调减、无法审计、工作变化等原因调减支出，如丹鹤、白鹤、财信小区环境综合整治工程、社区大树种植工程、安置房房屋开裂整治工程、2018年绿化管护经费、白鹤游园工程、鸳鸯花园东侧绿化种植工程款。

（10）农林水支出9.42万元，占0.08%，主要用于病虫害控制、防汛、抗旱和其他水利支出。较年初预算数减少0.58万元，下降5.76%，主要原因是病媒生物防治工作和水利事务（含河长制保障经费等）管理减少支出。

（11）资源勘探信息等支出351.47万元，占2.91%，主要用于安全生产监管支出。较年初预算数减少2.97万元，下降0.84%，主要原因是文明交通劝导员等专项经费节省开支。

（12）国土海洋气象等支出54.73万元，占0.45%，主要用于国土资源事务支出。较年初预算减少25.27万元，下降31.59%，主要原因是国土资源事务管理减少开支。

（13）住房保障支出74.34万元，占0.62%，主要用于住房公积金和购房补贴。较年初预算数减少6.08万元，下降7.57%，主要原因是2018年年中人员调整导致住房公积金、住房补贴减少支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2,429.39万元。其中：人员经费1,581.67万元，较上年决算数增加334.97万元，增长26.87%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费847.71万元，较上年决算数减少374.18万元，下降30.62%，主要原因是厉行节约，控制行政支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他商品服务支出等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计38.73万元，较年初预算数减少61.27万元，下降61.27%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加27.16万元，增长234.75%，主要原因是：一是2018年因车辆报废购置两辆公务车29.94万元。同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费29.94万元，主要用于公务用车购置费，费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降0.20%，较上年支出数增加29.94万元，增长0.00%，主要原因是2018年因车辆报废，经两江新区管委会批准，新增购置两辆公务车共计29.94万元。

公务车运行维护费8.66万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少11万元，下降56.70%；较上年支出数减少1.66万元，下降16.09%，主要原因是严格落实公车使用规定，2018年上半年因车辆报废实际只使用了一辆公务车，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费0.14万元，费用支出较年初预算数减少49.86万元，下降99.72%，较上年支出数减少1.11万元，下降88.80%。主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接 待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待2批次15人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费90.67元，车均购置费14.97万元，车均维护费2.89万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出738.35万元，机关运行经费主要用于开支办公费、物业管理费、公务车运行维护费、水电气费等日常公用经费。机关运行经费较上年决算数减少112.98万元，下降13.27%，主要原因是我街道严格执行中央八项规定相关文件精神，勤俭节约，压缩“三公”经费和严格落实节能减排相关政策，导致机关运行经费减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额294.91万元，其中：政府采购货物支出149.02万元、政府采购工程支出39.31万元、政府采购服务支出106.58万元。主要用于采购社区办公设施设备办公家具、社区养老服务设施设备、社区文化室设施设备、综合性文化服务中心设备购置、安全生产监管中介服务、社区养老服务设施建设（装修）、扫黑除恶宣传等。

五、预算绩效管理情况说明

我街道对 46个项目开展了绩效自评，涉及资金9649.63万元。我街道准备通过建立相关制度对重点项目进行绩效评价机制，拟于2019年开展对重点项目的绩效评价机制。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：殷伊蕾，联系方式：023-89136907。