一、单位基本情况

（一）职能职责

1．贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，负责辖区内的地域性、群众性、公益性、社会性工作。

2．以经济、法律和必要的行政手段推动辖区经济发展和维护市场经济秩序；协助管理街道国有资产、国有土地；为辖区经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务；组织协调综合行政执法工作。

3.负责辖区城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督管理和服务工作。

4. 负责辖区民政、教育、财政、卫生健康、文化、体育、科普、民族宗教、外事侨务、退役军人、民兵、兵役、劳动就业、劳动关系、社会保险、社会救助、社会福利、残疾人事业、老龄事业、物业管理等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

5. 加强社会治安综合治理、禁毒、信访和公共安全管理工作，做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作，维护社会和谐稳定。

6. 负责辖区安全生产、防汛防震抗旱、防灾减灾和消防安全管理等工作，健全应急管理体系，提升安全事故防控能力。

7. 抓好辖区社会管理综合治理工作，依照有关规定做好公租房、出租屋和非本辖区户籍人口的服务管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护辖区居民的合法权益。

8.负责社区建设和管理工作，指导社区居委会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居委会的群众自治组织作用；大力兴办社会福利事业，指导辖区社会组织开展各种公益活动。

9．承办新区管委会交办的其他工作。

（二）单位构成

根据渝两江党发〔2019〕21号文件规定，为进一步加强机构编制管理工作，充分发挥街道职能作用，街道综合设置党政办事机构和事业单位。礼嘉街道办事处部门预算行政单位1个：其中内设机构8个，设置党政办公室（挂人大工委办公室牌子）、党群工作办公室、经济发展办公室（挂财政办公室、统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）、应急管理办公室、综合行政执法办公室，另设置人大工委、纪工委、武装部、总工会、团工委、妇联、商会等；事业单位6个，包括社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、城市管理服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站；司法所1个，按“一街一所”设置。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数13326.04万元，其中：一般公共预算拨款12736.32万元，政府性基金预算拨款589.72 万元，收入较去年减少778.81万元，主要是民生工程：敬老院扩建二期工程进度款项减少预算。

（二）支出预算：2020年年初预算数13326.04万元，其中：一般公共服务支出预算 3740.61万元，国防支出预算 52万元，公共安全支出预算179.37万元，教育支出预算3.69万元，文化旅游体育与传媒支出预算260.94万元，社会保障和就业支出预算2449.13万元，卫生健康支出预算162.16万元，节能环保支出预算259.65万元，城乡社区支出预算5356.9万元，农林水支出预算13.67万元，自然资源海洋气象等支出预算8.9万元，住房保障支出预算74.38万元，灾害防治及应急管理支出预算174.93万元，其他支出预算589.72万元。支出预算较去年减少778.81万元，主要是基本支出预算减少442.01万元，项目支出预算减少336.8万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入12736.32万元，一般公共预算财政拨款支出12736.32万元，比2019年增加802.4万元。其中：基本支出2399.65万元，比2019年减少442.01万元，主要原因是厉行节约，严控支出；项目支出10336.68万元，比2019年增加1244.41万元，主要原因是民生工程:安置房外墙安全整治、社区屋顶漏水整治等工程款项支出，主要用于民生保障、辖区安置房维修维护等重点工作。

2020年政府性基金预算收入589.72 万元，政府性基金预算支出589.72 万元，比2019年减少1581.21万元，主要原因是民生工程敬老院扩建二期工程款项按合同约定2019年度已支付大部分进度款项，故2020年度减少预算收支。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算56.8万元，比2019年增加16.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元与2019年持平；公务接待费19.4万元，比2019年减少0.6万元，主要原因是厉行节约，严控支出；公务用车运行维护费19.4万元，比2019年减少0.6万元，主要原因是厉行节约，严控支出；公务用车购置费18万元，比2019年增加18万元；主要原因是街道有一辆公务用车使用年限达到车辆报废要求，经两江新区管委会批准报废后新增购置公务用车1辆，在2019年底编制2020年度预算时纳入预算安排。但因严格落实重庆市委市政府、两江新区党工委管委会关于“政府过紧日子”相关要求，今年已暂停公务用车购置事项。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2020年礼嘉街道一般公共预算财政拨款运行经费1211.73万元，比上年增加90.94万元，主要原因为增人增资。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2020年礼嘉街道政府采购预算总额40万元：政府采购货物预算40万元，其中一般公共预算拨款政府采购  40万元：政府采购货物预算40万元。

（三）绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10336.68 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2019年12月，礼嘉街道共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 1辆，其中一般公务用车1 辆。但因严格落实重庆市委市政府、两江新区党工委管委会关于“政府过紧日子”相关要求，今年已暂停公务用车购置事项。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算公开联系方式

联系人：王胤钢，联系电话：023-67390918。